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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.232224   Contract reference MIDEREC-2018-00847   Contract description: :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE NEVERA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION NEVERA DEL DESPACHO   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/06/2018 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDEREC-UC-CD-2018-0420   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE NEVERA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION NEVERA DEL DESPACHO   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE NEVERA PAR SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA NEVERA DEL DESPACHO   Business Operation VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE NEVERA PARA SER UTILI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,679.91 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/06/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/06/2018 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.478367 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,271.11 0.00 408.80 0.00 1,584.77 2,679.91         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40161512 - Filtros electr(...)40161512 - Filtros electrónicos 2.3.9.8.01 FILTRO DE NEVERA 1 UD 67.8 67.8 67.80 0.00 18 12.20 0.00 67.80 80.00         1 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 REFRIGERANTE DUPONT 2 UD 254.24 254.24 508.48 0.00 18 91.53 0.00 508.48 600.01         1 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 CONDENSADOR DE 1/5 1 UD 677.97 677.97 677.97 0.00 18 122.03 0.00 677.97 800.00         1 40142108 - Tubería de bro(...)40142108 - Tubería de bronce 2.3.6.3.02 PIES DE TUBERÍA 5/16 6 UD 50.85 50.85 305.10 0.00 18 54.92 0.00 305.10 360.02         1 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.9.8.01 LIBRA DE VARILLA DE PLATA 1 UD 25.42 711.76 711.76 0.00 18 128.12 0.00 25.42 839.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/06/2018_01_33 p.m..Pdf Download CUOTA NO 6240.pdf CUOTA NO 6240.pdf Download Budget Setting   Back To Top 8115BE1F66EF39E73A32E4186788674EED1367BD5FD8CB4744335CF960825B23