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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1154035   Contract reference HPRL-2026-00238   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 8 days ago (02/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20 days left (30/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPRL-DAF-CD-2026-0191   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Business Operation ADMINISTRACION   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 237,356.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 8 days ago (02/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19 days left (30/10/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Manolo Tavarez Justo, Puerto Plata CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2397011 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 202,771.19 0.00 34,585.07 0.00 237,356.25 237,356.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO. 50 UD 32.5 27.54 1,377.11 0.00 18 247.88 0.00 1,625.00 1,624.99         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 LYSOL SPRAY 12 UD 702 702 8,424.00 0.00 0.00 0.00 8,424.00 8,424.00         1 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 D SCALIN 4 UD 425 360.17 1,440.66 0.00 18 259.32 0.00 1,700.00 1,699.98         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TUALLA 90 PAQ 540 457.63 41,186.44 0.00 18 7,413.56 0.00 48,600.00 48,600.00         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL SANITARIO INDUSTRIAL 60 PAQ 540 457.63 27,457.63 0.00 18 4,942.37 0.00 32,400.00 32,400.00         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 REINA CEPILLO PLANCHITA 5 UD 287.95 244.03 1,220.13 0.00 18 219.62 0.00 1,439.75 1,439.75         1 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta - BIEN COMÚN 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL AMARILLO 55 UD 196 166.1 9,135.59 0.00 18 1,644.41 0.00 10,780.00 10,780.00         1 50171551 - Sal de mesa - (...)50171551 - Sal de mesa - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 SACO DE SAL DE 100 LIBRA 4 PAQ 552 552 2,208.00 0.00 0.00 0.00 2,208.00 2,208.00         1 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta - BIEN COMÚN 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑOS 10 PAQ 1,110 940.68 9,406.78 0.00 18 1,693.22 0.00 11,100.00 11,100.00         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETA 8 PAQ 590 500 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 MISTOLIN 25 UD 331 280.51 7,012.70 0.00 18 1,262.29 0.00 8,275.00 8,274.99         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CEPILLO P/INODORO 5 UD 82.95 70.3 351.48 0.00 18 63.27 0.00 414.75 414.75         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #60 10 UD 320 271.19 2,711.89 0.00 18 488.14 0.00 3,200.00 3,200.03         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE CUABA 50 CAJ 865 733.05 36,652.54 0.00 18 6,597.46 0.00 43,250.00 43,250.00         1 47131807 - Blanqueadores (...)47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 62.5 CAJ 480 406.78 25,423.73 0.00 18 4,576.27 0.00 30,000.00 30,000.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #40 10 UD 217 183.9 1,838.99 0.00 18 331.02 0.00 2,170.00 2,170.01         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #44 10 UD 315 266.95 2,669.50 0.00 18 480.51 0.00 3,150.00 3,150.01         1 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBA 12 UD 247.5 209.75 2,516.94 0.00 18 453.05 0.00 2,970.00 2,969.99         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 58.95 49.96 2,497.88 0.00 18 449.62 0.00 2,947.50 2,947.50         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 JABONES AZULITO 25 PAQ 50.5 42.8 1,069.92 0.00 18 192.59 0.00 1,262.50 1,262.51         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLO (L) 1.25 PAQ 4,145 3,512.71 4,390.89 0.00 18 790.36 0.00 5,181.25 5,181.25         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLO (M) 1.25 PAQ 4,145 3,512.71 4,390.89 0.00 18 790.36 0.00 5,181.25 5,181.25         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLO (XL) 1.25 PAQ 4,145 3,512.71 4,390.89 0.00 18 790.36 0.00 5,181.25 5,181.25         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CAJA JABON EN PASTA DE CUABA 1 PAQ 1,176 996.61 996.61 0.00 18 179.39 0.00 1,176.00 1,176.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/10/2026_2_21 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,356.26 DOP Budget Appropriation Value 237,356.26 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 2,208.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 127,548.26  DOP ---- View 2.3.3.2.01 107,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 237,356.26  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 237,356.26  DOP Aprobado COUTA.pdf