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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1151788   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2026-00091   Contract description: DQUISICIÓN DE (1,150) FARDOS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS   Type of Contract Goods   Contract Start: 8 hours ago (29/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15 days left (15/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2026-0040   Request Title ADQUISICIÓN DE (1,150) FARDOS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS   Description ADQUISICIÓN DE MIL CIENTO CINCUENTAS (1,150) FARDOS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE 1,150 FARDOS DE AGUA, PARA SER DIST   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 8 hours ago (29/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15 days left (15/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2393574 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 149,500.00 0.00 0.00 0.00 149,500.00 149,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FALDOS DE AGUA 1,150 UD 130 130 149,500.00 0.00 0.00 0.00 149,500.00 149,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/9/2026_7_43 p.m..Pdf Download Orden de compra-0040.pdf Orden de compra-0040.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,500.00 DOP Budget Appropriation Value 149,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 149,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 149,500.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 96-2026 1 149,500.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf