1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1147112   Contract reference CAMARA CUENTAS-2026-00133   Contract description: CAMARA CUENTAS-2026-00133   Type of Contract Services   Contract Start: 15 days ago (15/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14 days left (15/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0095   Request Title Servicio de encuadernación de las actas de las sesiones del Pleno correspondientes a los años 2024 y 2025   Description Servicio de encuadernación de las actas de las sesiones del Pleno correspondientes a los años 2024 y 2025   Business Operation Secretaría General   Reply Reference CAMARA DE CUENTAS_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 88,724.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15 days ago (15/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14 days left (15/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2385015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 75,190.00 0.00 13,534.20 0.00 90,000.00 88,724.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121506 - Impresión de p(...)82121506 - Impresión de publicaciones 2.2.2.2.01 Servicio de encuadernación de las actas de las sesiones del Pleno correspondientes a los años 2024 y 2025 1 UD 90,000 75,190 75,190.00 0.00 18 13,534.20 0.00 90,000.00 88,724.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN PCB-CD-4507.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN PCB-CD-4507.pdf Download ORDEN DE COMPRA PCB-CD-4507.pdf ORDEN DE COMPRA PCB-CD-4507.pdf Download CERTIFICADO DE FONDOS.pdf CERTIFICADO DE FONDOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2026_7_07 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,724.20 DOP Budget Appropriation Value 88,724.20 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 88,724.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 4507   pago unico 88,724.20  DOP Octubre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4507 1 88,724.20  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS.pdf