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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1146288   Contract reference HGVPC-2026-00005   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DISVERSOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA   Type of Contract Goods   Contract Start: 4 days ago (14/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HGVPC-DAF-CD-2026-0007   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DISVERSOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA   Description ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DISVERSOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference OFERTA ALMACENES UNIDOS _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 87,250.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 4 days ago (14/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CRUCE DE DOMINGO MAIZ PUNTA CANA 230000 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2383677 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 73,940.73 0.00 13,309.35 0.00 87,250.01 87,250.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 THINER AAA-3000 4 GAL 495.76 495.76 1,983.04 0.00 18 356.95 0.00 1,983.04 2,339.99         2 31211904 - Brochas - BIEN(...)31211904 - Brochas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 BROCHAS ORIGINALES DE 3´´ LANCO 6 UD 122.88 122.88 737.28 0.00 18 132.71 0.00 737.28 869.99         3 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINTURA NEGRO 00 POPULAR 2 UD 1,609.32 1,609.32 3,218.64 0.00 18 579.36 0.00 3,218.64 3,798.00         4 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO MATE 850 POPULAR 2 GAL 1,609.32 1,609.32 3,218.64 0.00 18 579.36 0.00 3,218.64 3,798.00         5 39111503 - Dispositivos d(...)39111503 - Dispositivos de pared 2.3.9.6.01 LAMPARA LED PLAFON 60*60*60 20 UD 927.97 927.96 18,559.20 0.00 18 3,340.66 0.00 18,559.40 21,899.86         6 30191501 - Escaleras - BI(...)30191501 - Escaleras - BIEN COMÚN 2.6.5.7.01 ESCALERA TIPI TIJERA FIBRA 6 PIES 1 UD 5,250 5,250 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,250.00 6,195.00         7 30191501 - Escaleras - BI(...)30191501 - Escaleras - BIEN COMÚN 2.6.5.7.01 ESCALERA TIPI TIJERA FIBRA 10 PIES 1 UD 23,279.68 9,970 9,970.00 0.00 18 1,794.60 0.00 23,279.68 11,764.60         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PAR DE GUANTE NITRILO PUÑO ABIERTO ALGODON AZUL 5 UD 100.85 100.86 504.30 0.00 18 90.77 0.00 504.25 595.07         9 46181533 - Batas protecto(...)46181533 - Batas protectoras 2.3.9.9.04 CAPA TRAJE PTOTECTOR 5 UD 572.03 572.03 2,860.15 0.00 18 514.83 0.00 2,860.15 3,374.98         10 39101628 - Bombilla LED 2.3.9.6.01 DRIVER LED LAMPARA plus 20 UD 233.05 233.05 4,661.00 0.00 18 838.98 0.00 4,661.00 5,499.98         11 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 BOTAS DE GOMA ALTAS #45 PAR 5 UD 504.24 504.24 2,521.20 0.00 18 453.82 0.00 2,521.20 2,975.02         12 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 KIT MASCARILLA DOBLE Y GAFA 5 UD 199.15 199.15 995.75 0.00 18 179.24 0.00 995.75 1,174.99         13 24101504 - Carretones de (...)24101504 - Carretones de mano o accesorios - BIEN COMÚN 2.6.4.6.01 CARRO/ CARGA CON GOMA 200MM 2 UD 3,377.12 3,377.12 6,754.24 0.00 18 1,215.76 0.00 6,754.24 7,970.00         14 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINTURA SPRAY BLANCO BRILLO 11ONZ #38101 15 UD 309.32 309.36 4,640.35 0.00 18 835.26 0.00 4,639.80 5,475.61         15 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.6.1.4.01 CAFETERA ELECTRICA 12 TAZA 2 UD 2,722.03 2,722.03 5,444.06 0.00 18 979.93 0.00 5,444.06 6,423.99         16 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir - BIEN COMÚN 2.6.1.2.01 COLCHON INFLABLE TWIN INTEX 1 UD 2,622.88 2,622.88 2,622.88 0.00 18 472.12 0.00 2,622.88 3,095.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/9/2026_7_41 p.m..Pdf Download Orden de Compras_14_9_2026_7_41 p.m..Pdf Orden de Compras_14_9_2026_7_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,250.08 DOP Budget Appropriation Value 87,250.08 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 27,399.84  DOP ---- View 2.3.6.3.04 869.99  DOP ---- View 2.6.5.7.01 17,959.60  DOP ---- View 2.6.1.4.01 6,423.99  DOP ---- View 2.6.1.2.01 3,095.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 7,524.99  DOP ---- View 2.3.9.1.01 595.07  DOP ---- View 2.3.7.2.06 15,411.60  DOP 13,060.12  DOP View 2.6.4.6.01 7,970.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 87,250.08  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HGVPC-DAF-CD-2026-0007 1 87,250.08  DOP Aprobado 007 CERTIFICACION DE FONDO.pdf