1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1149212   Contract reference HTDDC-2026-00342   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 6 days ago (21/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/01/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HTDDC-DAF-CM-2026-0144   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Business Operation ALMACEN GENERAL   Reply Reference HTDDC-DAF-CM-2026-0144   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 335,828 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 6 days ago (21/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/01/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2382142 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 284,600.00 0.00 51,228.00 0.00 563,900.00 335,828.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DE BANDEJA DOBLE C/DIVISION FARDO 100 CAJ 1,800 1,080 108,000.00 0.00 18 19,440.00 0.00 180,000.00 127,440.00         2 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 PLATOS #9 20/25/1 FARDO 30 PAQ 1,800 1,260 37,800.00 0.00 18 6,804.00 0.00 54,000.00 44,604.00         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 ENVASES #3,4,5 1/1000 FARDO 7 PAQ 5,200 2,950 20,650.00 0.00 18 3,717.00 0.00 36,400.00 24,367.00         4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 TAPA ENVASE #3,4,5 TE 20/50/01 FARDO 7 PAQ 4,900 2,950 20,650.00 0.00 18 3,717.00 0.00 34,300.00 24,367.00         5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1 15 CAJ 3,500 660 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 52,500.00 11,682.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 TENEDORES PLASTICOS 40/25/1 25 CAJ 3,500 660 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 87,500.00 19,470.00         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 SERVILLETAS 10/300/1 FARDO 10 PAQ 2,000 590 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 20,000.00 6,962.00         8 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 VASOS FOAM #10 20/25/1 20 CAJ 4,600 2,880 57,600.00 0.00 18 10,368.00 0.00 92,000.00 67,968.00         8 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 ENVASES DE 5.5 OZ PARA GELATINA 2 CAJ 3,600 3,800 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 7,200.00 8,968.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/9/2026_5_54 p.m..Pdf Download OC.pdf OC.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 335,828.00 DOP Budget Appropriation Value 335,828.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 335,828.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago completo 335,828.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 335,828.00  DOP Aprobado cuota CM-0144.pdf