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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1145173   Contract reference SRSCNO-2026-00161   Contract description: Compra de suministro de cocina, para el almacén de medicamento y la oficina regional de Salud Cibao Noroeste R-4.   Type of Contract Goods   Contract Start: 2 days ago (11/09/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCNO-DAF-CM-2026-0070   Request Title SUMINISTROS DE COCINA (3ER. Trimestre)   Description Compra de suministro de cocina, para el almacén de medicamento y la oficina regional de Salud Cibao Noroeste R-4.   Business Operation ADMINISTRACIÓN   Reply Reference Suplimade proceso No. SRSCNO-DAF-CM-2026-0070   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 126,263.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 2 days ago (11/09/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2382013 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,102.58 0.00 18,160.78 0.00 143,215.00 126,263.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 esponjas para fregar 200 UD 30 54.24 10,848.00 0.00 18 1,952.64 0.00 6,000.00 12,800.64         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos plásticos No. 5 3 CAJ 2,800 2,023.73 6,071.19 0.00 18 1,092.81 0.00 8,400.00 7,164.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos plásticos No. 7 3 CAJ 2,800 1,700.4 5,101.20 0.00 18 918.22 0.00 8,400.00 6,019.42         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas cuadradas 20 PAQ 115 50.74 1,014.80 0.00 18 182.66 0.00 2,300.00 1,197.46         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 jabón de fregar bola azul 200 UD 35 26.4 5,280.00 0.00 18 950.40 0.00 7,000.00 6,230.40         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 lavaplatos 15 UD 195 135.25 2,028.75 0.00 18 365.18 0.00 2,925.00 2,393.93         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 rollos de papel toalla 300 UD 175 70 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 52,500.00 24,780.00         8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 café molido 20/1 fardo 5 PAQ 6,000 7,758.72 38,793.60 0.00 16 6,206.98 0.00 30,000.00 45,000.58         9 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 azúcar crema paq. 5 libras 45 PAQ 255 170.69 7,681.05 0.00 16 1,228.97 0.00 11,475.00 8,910.02         10 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 agua 20 oz 20/1 fardo 15 PAQ 200 136.37 2,045.55 0.00 0 0.00 0.00 3,000.00 2,045.55         11 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 cremora para café en polvo 15 UD 500 406.78 6,101.70 0.00 18 1,098.31 0.00 7,500.00 7,200.01         12 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 mentas de leche 5 PAQ 275 172.88 864.40 0.00 18 155.59 0.00 1,375.00 1,019.99         13 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 nuez moscada 4 UD 185 111.86 447.44 0.00 18 80.54 0.00 740.00 527.98         14 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 cucharas plásticas 10 PAQ 65 23.26 232.60 0.00 18 41.87 0.00 650.00 274.47         15 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 platos desechables 10 PAQ 95 59.23 592.30 0.00 18 106.61 0.00 950.00 698.91 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación_0001.pdf Acta de Adjudicación_0001.pdf Download CUOTA_0001.pdf CUOTA_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/9/2026_1_27 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA_0001.pdf ORDEN DE COMPRA_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,263.36 DOP Budget Appropriation Value 126,263.36 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 14,156.80  DOP ---- View 2.3.1.1.01 64,176.15  DOP ---- View 2.3.1.3.02 527.98  DOP ---- View 2.3.3.2.01 25,977.46  DOP ---- View 2.3.9.1.01 21,424.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 161   PAGO UNICO 126,263.36  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 SRSCNO-2026-00161 1 126,263.36  DOP Aprobado CUOTA_0001.pdf