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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1146096
Contract reference
ARD-2026-00275
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13 hours ago
(14/09/2026 13:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2026-0170
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE NAVÍO OSCAR DAVID NEDER MACHUCA, ARD., (DEM)., QUIEN PARTICIPARA EN EL VIAJE ACADÉMICO EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2026.
Business Operation
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Reply Reference
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
83,573 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13 hours ago
(14/09/2026 13:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE NAVÍO OSCAR DAVID NEDER MACHUCA, ARD., (DEM)., QUIEN PARTICIPARA EN EL VIAJE ACADÉMICO EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C
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1
DO1.PCCNTR.2382301 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
51,169.00
0.00
9,210.42
23,193.58
55,000.00
83,573.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Viajes en aviones comerciales
1
UD
55,000
51,169
51,169.00
0.00
18
9,210.42
45.33
23,193.58
55,000.00
83,573.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/9/2026_1_23 p.m..Pdf
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EG1789390643691ngFKR.pdf
EG1789390643691ngFKR.pdf
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EG1789069331751RaZ4S.pdf
EG1789069331751RaZ4S.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,573.00
DOP
Budget Appropriation Value
83,573.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
83,573.00
DOP
83,573.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
83,573.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789390643691ngFKR
1
83,573.00
DOP
Aprobado
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