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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.273494   Contract reference MISPAS-2018-00788   Contract description: Servicio de reparación de las ambulancias de fichas 365, 411 y 404   Type of Contract Services   Contract Start: 15/11/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference MISPAS-CCC-PE15-2018-0496   Request Title Servicio de reparación de las ambulancias de fichas 365, 411 y 404   Description Servicio de reparación de las ambulancias de marca Hyundai, modelo H1, año 2015, fichas 365, 411 y 404, pertenecientes a la Dirección General de Emergencias Médicas y el Componente de Salud 9-1-1, según oficio No. 742-18, d/f 14/05/2018, suscrito por el Dr. Marcelo Puello Vales, Enc. Atención Extra Hospitalaria. Autorización: DA-AS-0533-2018. Resolución:15/08.   Business Operation Direccion General de Emergencias Medicas   Reply Reference Oferta 1_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 169,258.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/06/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ministerio de Salud Pública   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.476144 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 143,439.00 0.00 25,819.02 0.00 169,258.02 169,258.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicio de reparación de la ambulancia de chasis KMJWA37HAFU678554. 1 UD 77,081.14 65,323 65,323.00 0.00 18 11,758.14 0.00 77,081.14 77,081.14         2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicio de reparación de la ambulancia de chasis KMJWA37HAFU677705. 1 UD 54,521.9 46,205 46,205.00 0.00 18 8,316.90 0.00 54,521.90 54,521.90         3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicio de reparación de la ambulancia de chasis KMJWA37HAFU678329. 1 UD 37,654.98 31,911 31,911.00 0.00 18 5,743.98 0.00 37,654.98 37,654.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_01/06/2018_08_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top BE0C681626B34DDAB187A1C803537E64782900A1FE758A12F63662958CDD31E1