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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1144152   Contract reference CULTURA-2026-00255   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS POP PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026 "PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER"   Type of Contract Services   Contract Start: 10 days ago (09/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2026-0055   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS POP PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026 "PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER"   Description ADQUISICION DE ARTICULOS POP PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026 "PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER"   Business Operation VICEMINISTERIO DE IDENTIDAD CULTURAL Y CIUDADANA   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2026-0055   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,007,613.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10 days ago (09/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance distrito OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2375846 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 853,910.00 0.00 0.00 153,703.80 1,255,125.00 1,007,613.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Gorras Buldenim DTF personalizadas (Ver especificaciones en pliego de condiciones) 500 UD 450 275 137,500.00 0.00 0.00 18 24,750.00 225,000.00 162,250.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Tshirts negro algodón DTF personalizados (Ver especificaciones en pliego de condiciones) 26 UD 500 340 8,840.00 0.00 0.00 18 1,591.20 13,000.00 10,431.20         3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Tshirts negro de algodón DTF personalizados (Ver especificaciones en pliego de condiciones) 75 UD 500 340 25,500.00 0.00 0.00 18 4,590.00 37,500.00 30,090.00         4 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Tshirts blanco de algodon DTF personalizados (Ver especificaciones en pliego de condiciones) 948 UD 500 340 322,320.00 0.00 0.00 18 58,017.60 474,000.00 380,337.60         5 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Tshirts blancos DRY FIT, DTF, personalizados (Ver especificaciones en pliego de condiciones) 150 UD 500 340 51,000.00 0.00 0.00 18 9,180.00 75,000.00 60,180.00         6 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Poloshirts blanco de algodon, bordados, tipo bolsillo DTF personalizados (Ver especificaciones en pliego de condiciones) 75 UD 675 550 41,250.00 0.00 0.00 18 7,425.00 50,625.00 48,675.00         7 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Tshirts de algodón color gris, DTF, personalizados (Ver especificaciones en pliego de condiciones) 150 UD 500 340 51,000.00 0.00 0.00 18 9,180.00 75,000.00 60,180.00         8 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Sombrillas tipo paragua doble capa personalizadas (Ver especificaciones en pliego de condiciones) 200 UD 900 795 159,000.00 0.00 0.00 18 28,620.00 180,000.00 187,620.00         9 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Bolsos de propileno personalizados (Ver especificaciones en pliego de condiciones) 500 UD 250 115 57,500.00 0.00 0.00 18 10,350.00 125,000.00 67,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION CM55.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM55.pdf Download ORDEN CROS PUBLICIDAD LOTE I.pdf ORDEN CROS PUBLICIDAD LOTE I.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,010,375.00 DOP Budget Appropriation Value 1,573,541.80 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 2,010,375.00  DOP 1,573,541.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1787232096223Q0xJy 2 1,573,541.80  DOP Aprobado Link