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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1142772 
Contract referenceINFOTEP-2026-01985 
Contract description:“Adquisición de Materiales para Cursos de Diseño Gráfico, Taller de Artes Gráficas de la Dirección Regional Metropolitana” 
Goods 
Contract Start:
5 days ago (04/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/11/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INFOTEP-DAF-CD-2026-1475 
“Adquisición de Materiales para Cursos de Diseño Gráfico, Taller de Artes Gráficas de la Dirección Regional Metropolitana” 
“Adquisición de Materiales para Cursos de Diseño Gráfico, Taller de Artes Gráficas de la Dirección Regional Metropolitana” 
Dirección Regional Metropolitana 
Lola 5 Multiservices, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
70,948.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
5 days ago (04/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/11/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén Herrera Metropolitana, Calle # 5, Carretera Duarte Vieja 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2376067 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,126.000.0010,822.680.00100,000.0070,948.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44101719 - Accesorios de (...)
2.3.9.8.02VINIL ADHESIVO BLANCO(54")2UD8,0003,3706,740.000.00181,213.200.0016,000.007,953.20
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO TINTA MAGENTA ECO SOLVENTE (PARA PLOTTER ROLAND2UD8,5005,37710,754.000.00181,935.720.0017,000.0012,689.72
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO TINTA CYAN ECO SOLVENTE (PARA PLOTTER ROLAND)2UD8,5005,37710,754.000.00181,935.720.0017,000.0012,689.72
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO TINTA NEGRA ECO SOLVENTE (PARA PLOTTER ROLAND)2UD8,5005,37710,754.000.00181,935.720.0017,000.0012,689.72
    
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO TINTA AMARILLA ECO SOLVENTE (PARA PLOTTER ROLAND)2UD8,5005,37710,754.000.00181,935.720.0017,000.0012,689.72
    
6
60121405 - Marcos ajusta(...)
2.3.9.9.05BANNER PARA IMPRESIÓN2UD8,0005,18510,370.000.00181,866.600.0016,000.0012,236.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
70,948.68 DOP
70,948.68 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.027,953.20  DOP----View
2.3.9.2.0150,758.88  DOP----View
2.3.9.9.0512,236.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO FINAL70,948.68  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262.3.9.2.01170,948.68  DOP