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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1143735   Contract reference Bellas Artes-2026-00092   Contract description: dquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, para el Edificio de Las Escuelas de Bellas Artes y sus dependencias. Dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 4 days ago (08/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Bellas Artes-DAF-CM-2026-0026   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, para el Edificio de Las Escuelas de Bellas Artes y sus dependencias. Dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, para el Edificio de Las Escuelas de Bellas Artes y sus dependencias. Dirigido a MiPymes.   Business Operation ALMACEN   Reply Reference Bellas Artes-DAF-CM-2026-0026   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 177,206.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 4 days ago (08/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MAXIMOGOMEZ ESQ INDEP OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2375749 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 150,175.00 0.00 27,031.50 0.00 172,905.00 177,206.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón antibacterial p/dispensador 13 oz/ 400ML 43 UD 300 295 12,685.00 0.00 18 2,283.30 0.00 12,900.00 14,968.30         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla p/dispensador/ 8 pulg. x 580 pies/rollo unidad. 50 UD 295 358 17,900.00 0.00 18 3,222.00 0.00 14,750.00 21,122.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas c/palo, material resistente. 50 UD 275 135 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 13,750.00 7,965.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas p/basura/65 gls. Resistentes. Paq. 100/1(grandes 75 PAQ 665 787 59,025.00 0.00 18 10,624.50 0.00 49,875.00 69,649.50         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas p/basura/30 gls. Resistentes. Paq. 100/1(medianas) 40 PAQ 385 253 10,120.00 0.00 18 1,821.60 0.00 15,400.00 11,941.60         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 100% concentrado, blanquador, purificacion y desinfeccion. 80 GAL 207 94 7,520.00 0.00 18 1,353.60 0.00 16,560.00 8,873.60         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes p/ piso ( proteccion, fragancia duradera/ 100% antibacterial) Galon. 80 GAL 249 125 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 19,920.00 11,800.00         10 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CARRITO ESCURRIDOR PARA TRAPEADOR 36L AMARILLO 4 UD 5,000 4,950 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 20,000.00 23,364.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas/ paquete 500/1. 75 UD 130 85 6,375.00 0.00 18 1,147.50 0.00 9,750.00 7,522.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/9/2026_1_15 p.m..Pdf Download Orden de Compra Firm (GTG).pdf Orden de Compra Firm (GTG).pdf Download cuota comprometer (GTG).pdf cuota comprometer (GTG).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,186.46 DOP Budget Appropriation Value 15,186.46 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 15,186.46  DOP 15,186.46  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, para el Edificio de Las Escuelas de Bellas Artes y sus dependencias. Dirigido a MiPymes. 15,186.46  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1788794231936vgp2I 1 15,186.46  DOP Aprobado Link