1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1143920   Contract reference CND-2026-00064   Contract description: COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,   Type of Contract Goods   Contract Start: 4 days ago (08/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21 days left (04/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-DAF-CD-2026-0061   Request Title COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,   Description COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,DETALLES SEGUN DOCUMENTO ANEXOS.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference GRUPO VENTURA Y PEREZ SOLUTIONS, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 224,855.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 4 days ago (08/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21 days left (04/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico Esq.30 De Marzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2375738 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 197,300.00 0.00 27,555.50 0.00 197,330.00 224,855.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE MOLIDO DE 1 LBS 200 UD 490 490 98,000.00 0.00 16 15,680.00 0.00 98,000.00 113,680.00         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA DE 23 OZ 30 UD 676 675 20,250.00 0.00 18 3,645.00 0.00 20,280.00 23,895.00         3 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 GALLETA INTEGRAL CLUB SOCIAL 234GR 9/1 15 UD 115 115 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 1,725.00 2,035.50         4 50202310 - Agua mineral -(...)50202310 - Agua mineral - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA EN BOTELLA 20/1 100 UD 252 252 25,200.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 25,200.00         5 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE DESCREMADA 0% GRASA (LITRO) 50 UD 120 120 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00         6 50201711 - Té instantáneo(...)50201711 - Té instantáneo - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 MEZCLA DE TE EN POLVO DE 5 LBS (TE FRIO) 30 UD 900 900 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 27,000.00 31,860.00         7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5 LBS 75 UD 255 255 19,125.00 0.00 16 3,060.00 0.00 19,125.00 22,185.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/9/2026_6_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,855.50 DOP Budget Appropriation Value 224,855.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 224,855.50  DOP 224,855.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, 224,855.50  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1788545980043x1jWQ 1 224,855.50  DOP Aprobado Link