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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1142697
Contract reference	HMDJAM-2026-00076
Contract description:	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Type of Contract	Goods
Contract Start:	5 days ago (04/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	4 days ago (05/09/2026 19:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HMDJAM-DAF-CD-2026-0031
Request Title	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Description	El DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA MES SOLICO PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
Business Operation	Departamento Limpieza
Reply Reference	HMDJAM-DAF-CD-2026-0031
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	42,796.24 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	5 days ago (04/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	4 days ago (05/09/2026 19:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Tomás Hernández Franco No. 1 51000 CIBAO NORTE DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2375921 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
36,268.00	0.00	6,528.24	0.00	37,033.88	42,796.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE MACIER

CAJ

711.86

690

1,380.00

0.00

248.40

0.00

1,423.72

1,628.40

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

CAJ

372.88

360

4,680.00

0.00

842.40

0.00

4,847.44

5,522.40

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 12/1

635.59

629

4,403.00

0.00

792.54

0.00

4,449.13

5,195.54

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 48/1 NIVEO L

932.2

900

3,600.00

0.00

648.00

0.00

3,728.80

4,248.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1

508.47

498

1,494.00

0.00

268.92

0.00

1,525.41

1,762.92

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS NIVEO 10/500

1,000

950

1,900.00

0.00

342.00

0.00

2,000.00

2,242.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO GRUESO

101.69

980.00

0.00

176.40

0.00

1,016.90

1,156.40

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

PAQ

84.75

82.00

0.00

14.76

0.00

84.75

96.76

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASO PLASTICO 50X50

CAJ

2,076.27

2,060

2,060.00

0.00

370.80

0.00

2,076.27

2,430.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURA ROJAS 30 GALONES

PAQ

491.53

488

9,760.00

0.00

1,756.80

0.00

9,830.60

11,516.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS D EBASURA NEGRAS 30 GALONES

1,271.19

1,250

1,250.00

0.00

225.00

0.00

1,271.19

1,475.00

22101706 - Cucharas de pa(...)

2.6.5.3.01

CUCHARA PLASTICAS 40X25

CAJ

677.97

660

1,320.00

0.00

237.60

0.00

1,355.94

1,557.60

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA KIKA

156.78

151

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0.00

108.72

0.00

627.12

712.72

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SWAPER JUMBO #40

186.44

182

728.00

0.00

131.04

0.00

745.76

859.04

13102030 - Cloruro de pol(...)

2.3.5.5.01

PAPEL PVC

RESMA

830.51

824

824.00

0.00

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0.00

830.51

972.32

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

PAPEL ALUMINIO

593.22

580

580.00

0.00

104.40

0.00

593.22

684.40

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS MAX 4/1

CAJ

627.12

623

623.00

0.00

112.14

0.00

627.12

735.14

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Adjunto de Certificación MIC

Missing Document

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Missing Document

Formulario de Solicitud

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_4/9/2026_5_37 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,796.24 DOP

Budget Appropriation Value

42,796.24 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

23,375.80 DOP

----

View

2.3.7.2.99

5,522.40 DOP

----

View

2.3.3.2.01

8,252.92 DOP

----

View

2.3.9.5.01

3,115.20 DOP

----

View

2.6.5.3.01

1,557.60 DOP

----

View

2.3.5.5.01

972.32 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago factura total	42,796.24 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDJAM-DAF-CD-2026-0031	1	42,796.24 DOP	Aprobado	cuota a comprometer 0031(1).pdf