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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1144171
Contract reference	CNF-2026-00033
Contract description:	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULO,CHEVROLET TAHOE 2016,PLACA-G-613732,( BUJIAS ORIGINALES,JUEGO DE CABLES ORIGINALES,12 CUARTO DE ACEITE ORIGINAL,AMPOLLAS,ADITIVO,Y FILTRO PARA TRANSMISION,ACEITE SINTETICO,FILTRO DE ACEITE ENTRE OTROS.
Type of Contract	Services
Contract Start:	19 days ago (09/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	8 days left (07/10/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CNF-DAF-CD-2026-0026
Request Title	REPARACION Y MANTENIMIENTO
Description	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULO,CHEVROLET TAHOE 2016,PLACA-G-613732,( BUJIAS ORIGINALES,JUEGO DE CABLES ORIGINALES,12 CUARTO DE ACEITE ORIGINAL,AMPOLLAS,ADITIVO,Y FILTRO PARA TRANSMISION,ACEITE SINTETICO,FILTRO DE ACEITE ENTRE OTROS.
Business Operation	Dirección del Consejo Nacional de Fronteras
Reply Reference	ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	80,594 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	19 days ago (09/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	19 days ago (09/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av Independencia No. 752 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2376024 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
68,300.00	0.00	12,294.00	0.00	80,594.00	80,594.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO

80,594

68,300

68,300.00

0.00

12,294.00

0.00

80,594.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_7/9/2026_1_50 p.m..Pdf	Download
ACTA DE AJUDICACION.pdf	ACTA DE AJUDICACION.pdf	Download
ORDEN DE SERV.MANTENIMIENTO.pdf	ORDEN DE SERV.MANTENIMIENTO.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

80,594.00 DOP

Budget Appropriation Value

80,594.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	80,594.00 DOP	80,594.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	80,594.00 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1788788379097wu4ZR	1	80,594.00 DOP	Aprobado	Link