1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1143298   Contract reference HRT-2026-00410   Contract description: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 5 days ago (07/09/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HRT-DAF-CM-2026-0078   Request Title SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO   Description SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference MATERIALES PARA MANT CORAMCA SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 162,699.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 5 days ago (07/09/2026 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 2 days ago (10/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS 71000 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2375311 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 137,880.67 0.00 24,818.52 0.00 232,102.00 162,699.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 TORNILLO DE CHIRRO 2 CAJ 250 207.63 415.26 0.00 18 74.75 0.00 500.00 490.01         2 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 TORNILLO DE ESTRUCTURA 2 CAJ 250 203.39 406.78 0.00 18 73.22 0.00 500.00 480.00         3 31161503 - Clavo-tornillo(...)31161503 - Clavo-tornillo - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 CLAVO PARA PLAFON 1 CAJ 250 114.41 114.41 0.00 18 20.59 0.00 250.00 135.00         4 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 TORNILLO AUTORROSCABLE DE 1 PULGADA PUNTA ESTRIA 2 CAJ 250 161.02 322.04 0.00 18 57.97 0.00 500.00 380.01         5 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 TORNILLO AUTORROSCABLE DE 1/2 PULGADA PUNTA ESTRIA 2 CAJ 250 127.12 254.24 0.00 18 45.76 0.00 500.00 300.00         6 31161803 - Arandelas de f(...)31161803 - Arandelas de fijación 2.3.6.3.06 ARANDELA PLANA Y DE PRESION 5/16 100 UD 6 4.75 475.00 0.00 18 85.50 0.00 600.00 560.50         7 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 TORNILLOS DE 5/16 X 1 1/2 EXAGONAL 100 UD 15 8.47 847.00 0.00 18 152.46 0.00 1,500.00 999.46         10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 100 LB 40 25.42 2,542.00 0.00 18 457.56 0.00 4,000.00 2,999.56         12 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE 40 UD 200 84.75 3,390.00 0.00 18 610.20 0.00 8,000.00 4,000.20         14 31162804 - Topes de puert(...)31162804 - Topes de puerta 2.3.9.8.02 BRAZOS AUTOMATICO DE PUERTA COMERCIAL 12 UD 1,500 1,245.76 14,949.12 0.00 18 2,690.84 0.00 18,000.00 17,639.96         15 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 MANGUERA DE LAVAMANO 36 UD 350 118.64 4,271.04 0.00 18 768.79 0.00 12,600.00 5,039.83         18 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN 2.3.5.5.01 CODO 3/4 SEMI PRESION 12 UD 16 8.47 101.64 0.00 18 18.30 0.00 192.00 119.94         19 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN 2.3.5.5.01 TEE 3/4 SEMI PRESION 12 UD 30 9.96 119.52 0.00 18 21.51 0.00 360.00 141.03         20 40141702 - Grifos - BIEN (...)40141702 - Grifos - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 LLAVE DE LAVAMANOS DE SENSOR 6 UD 10,000 5,830.51 34,983.06 0.00 18 6,296.95 0.00 60,000.00 41,280.01         23 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN 2.3.5.5.01 COUPLING 3/4 SEMI PRESION 12 UD 25 5.08 60.96 0.00 18 10.97 0.00 300.00 71.93         31 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 BREAKER DOBLE EUROPEO 20 AM 4 UD 800 438.98 1,755.92 0.00 18 316.07 0.00 3,200.00 2,071.99         33 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 MANIJAS O POMOS PARA VENTANAS 100 UD 450 360.17 36,017.00 0.00 18 6,483.06 0.00 45,000.00 42,500.06         35 39101628 - Bombilla LED 2.3.9.6.01 LUZ LED DE ALTA BAHIA DE 100W, 22500 LM, 5000 K 6 UD 7,500 2,966.1 17,796.60 0.00 18 3,203.39 0.00 45,000.00 20,999.99         37 40141716 - Sifones en P -(...)40141716 - Sifones en P - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 SIFON ACORDEON 12 UD 200 161.02 1,932.24 0.00 18 347.80 0.00 2,400.00 2,280.04         40 31162806 - Cubiertas de t(...)31162806 - Cubiertas de tornillos - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 TARUGOS VERDE 100 UD 5 1.36 136.00 0.00 18 24.48 0.00 500.00 160.48         41 31162806 - Cubiertas de t(...)31162806 - Cubiertas de tornillos - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 TARUGOS AZUL 100 UD 5 1.69 169.00 0.00 18 30.42 0.00 500.00 199.42         52 27112801 - Brocas - BIEN (...)27112801 - Brocas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 BROCA ESCALONADA DE BRONCE 2 UD 3,500 1,949.15 3,898.30 0.00 18 701.69 0.00 7,000.00 4,599.99         53 27112801 - Brocas - BIEN (...)27112801 - Brocas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 ADAPTADOR DE BROCA PARA TALADRO 6 UD 2,500 1,432.2 8,593.20 0.00 18 1,546.78 0.00 15,000.00 10,139.98         54 31161503 - Clavo-tornillo(...)31161503 - Clavo-tornillo - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 TORNILLOS DIABLITOS DE 1 100 UD 7 1.1 110.00 0.00 18 19.80 0.00 700.00 129.80         57 30161509 - Tabla de yeso (...)30161509 - Tabla de yeso - BIEN COMÚN 2.3.6.1.04 PLANCHA DE DESGLASS 2 UD 2,500 2,110.17 4,220.34 0.00 18 759.66 0.00 5,000.00 4,980.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN FIRMADA 00410 CORAMCA.pdf ORDEN FIRMADA 00410 CORAMCA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 172,016.76 DOP Budget Appropriation Value 172,016.76 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 57,396.68  DOP 74,200.00  DOP View 2.3.9.8.02 29,395.22  DOP 187,800.00  DOP View 2.3.9.6.01 84,624.76  DOP 228,500.00  DOP View 2.3.5.5.01 600.10  DOP 2,952.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 172,016.76  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRT-2026-00409 1 172,016.76  DOP Aprobado CUOTA 3D PRINTERS.pdf