1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1141967
Contract reference
HMDMFM-2026-00059
Contract description:
compra de articulos ferreteros para mantenimiento y funcionamiento del hospital
Type of Contract
Goods
Contract Start:
9 days ago
(03/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDMFM-DAF-CD-2026-0045
Request Title
SOLICITUD DE ARTICULOS FERRETEROS
Description
SOLICITUD DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
Business Operation
administracion
Reply Reference
compra de articulos ferreteros , para mantenimien
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,329.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
9 days ago
(03/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/princ la boomba de cenovi ,los rieles CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2373866 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,024.86
0.00
0.00
6,304.48
41,330.00
41,329.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE 2 COLORES NO 10 (PIES)
400
UD
27
22.88
9,152.00
0.00
0.00
18
1,647.36
10,800.00
10,799.36
2
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
TAPE 3M SUPER
1
UD
430
364.41
364.41
0.00
0.00
18
65.59
430.00
430.00
3
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
CERRADURA CIEGA
6
UD
570
483.05
2,898.30
0.00
0.00
18
521.69
3,420.00
3,419.99
4
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
TIRA PUERTA
6
UD
120
101.69
610.14
0.00
0.00
18
109.83
720.00
719.97
5
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
CANDADO MED
3
UD
1,180
1,000
3,000.00
0.00
0.00
18
540.00
3,540.00
3,540.00
6
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
PESTILLO GRANDE P/ COLOCAR CANDADO
4
UD
120
101.69
406.76
0.00
0.00
18
73.22
480.00
479.98
7
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
LAMAPRA LED 18 W
5
UD
515
436.44
2,182.20
0.00
0.00
18
392.80
2,575.00
2,575.00
8
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
MECHA DE ALUMINIO 3-16
1
UD
135
114.41
114.41
0.00
0.00
18
20.59
135.00
135.00
9
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
INTERRUPTRES CENSILLO
2
UD
180
152.54
305.08
0.00
0.00
18
54.91
360.00
359.99
10
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
PORTA CANDADO
5
UD
100
84.74
423.70
0.00
0.00
18
76.27
500.00
499.97
11
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
DESTAPA TUBERIA 1/2 GALON
5
UD
310
262.71
1,313.55
0.00
0.00
18
236.44
1,550.00
1,549.99
12
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.2.02
LAVAMANOS BLANCO
1
UD
1,525
1,292.37
1,292.37
0.00
0.00
18
232.63
1,525.00
1,525.00
13
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
LLAVE DE CHORRO 1/2
3
UD
260
220.34
661.02
0.00
0.00
18
118.98
780.00
780.00
14
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA
3
UD
480
406.78
1,220.34
0.00
0.00
18
219.66
1,440.00
1,440.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
TARRO DE PINTURA CREMA 08 5 GALONES
1
UD
8,450
7,161.02
7,161.02
0.00
0.00
18
1,288.98
8,450.00
8,450.00
16
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
TINER UN GALON
2
UD
490
415.25
830.50
0.00
0.00
18
149.49
980.00
979.99
17
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
ROLO ANTIGOTA
2
UD
100
84.74
169.48
0.00
0.00
18
30.51
200.00
199.99
18
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
BROCHA 4
3
UD
185
156.78
470.34
0.00
0.00
18
84.66
555.00
555.00
19
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
BROCHA 2 1/2
3
UD
150
127.15
381.45
0.00
0.00
18
68.66
450.00
450.11
20
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
MANGUERA PARA LAVAMANOS
1
UD
350
296.61
296.61
0.00
0.00
18
53.39
350.00
350.00
21
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
OXIDO PLATEADO MEDIO GALON
1
UD
265
224.58
224.58
0.00
0.00
18
40.42
265.00
265.00
22
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
3
UD
195
165.25
495.75
0.00
0.00
18
89.24
585.00
584.99
23
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
SILICON CLEAR
1
UD
340
288.14
288.14
0.00
0.00
18
51.87
340.00
340.01
24
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.2.02
PEDESTAL BLANCO P/LAVA
1
UD
900
762.71
762.71
0.00
0.00
18
137.29
900.00
900.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/9/2026_5_29 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA FERRETERIA20260903_09423211.pdf
ORDEN DE COMPRA FERRETERIA20260903_09423211.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,329.34
DOP
Budget Appropriation Value
41,329.34
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
2,425.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
9,055.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
14,164.35
DOP
----
View
2.3.6.3.04
14,134.99
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,549.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS
41,329.34
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDMFM-DAF-CD-2026-0045
1
41,329.34
DOP
Aprobado
ferreteria cuota.pdf