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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1142022   Contract reference ONAPI-2026-00187   Contract description: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de esta institución, tercer trimestre 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 6 days ago (03/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONAPI-DAF-CD-2026-0108   Request Title Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de esta institución, tercer trimestre 2026.   Description Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de esta institución, tercer trimestre 2026.   Business Operation Almacen   Reply Reference OFERTA BROTHERS RSR SUPPLY _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,787.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 5 days ago (04/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 1 day left (11/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2373126 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,820.00 0.00 8,967.60 0.00 63,325.00 58,787.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galon de jabon liquido para fregar 30 UD 200 89 2,670.00 0.00 18 480.60 0.00 6,000.00 3,150.60         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galon de jabon liquido para mano 50 UD 150 89 4,450.00 0.00 18 801.00 0.00 7,500.00 5,251.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de desinfectante liquido para limpiar (CLORO) 60 UD 85 60 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 5,100.00 4,248.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de desinfectante liquido para limpiar con olor 50 UD 100 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 5,000.00 4,366.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol, Frasco de 8 OZ 80 UD 145 180 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 11,600.00 16,992.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza negro, pares de 2 20 UD 100 70 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 2,000.00 1,652.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde para fregar 50 UD 25 12 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,250.00 708.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de fundas negras de 50GL 1/100 25 UD 450 360 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 11,250.00 10,620.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas blancas cuadradas, paquete 1/50 de lujo 50 UD 160 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,000.00 8,850.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de funda blanca de 4GL 1/100 25 UD 225 100 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 5,625.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/9/2026_2_03 p.m..Pdf Download COMPROMISO BROTHERS.pdf COMPROMISO BROTHERS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,920.26 DOP Budget Appropriation Value 127,920.26 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 75,391.38  DOP 75,391.38  DOP View 2.3.9.5.01 18,762.00  DOP 18,762.00  DOP View 2.3.9.1.01 27,512.88  DOP 27,512.88  DOP View 2.3.9.3.01 6,254.00  DOP 6,254.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de esta institución, tercer trimestre 2026. 127,920.26  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17883608853729OSRw 1 127,920.26  DOP Aprobado Link