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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1143281 
Contract referenceCEAASNA-2026-00422 
Contract description:Adquisición de Insumos para Uso del Área de Lavandería del Centro de Salud 
Goods 
Contract Start:
9 days ago (04/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEAASNA-DAF-CD-2026-0338 
Adquisición de Insumos para Uso del Área de Lavandería del Centro de Salud 
Adquisición de Insumos para Uso del Área de Lavandería del Centro de Salud 
Departamento de Suministro 
Adquisición de Insumos para Uso del Área de Lavand 
GoodsDominicana 
294,494.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
9 days ago (04/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2372856 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
249,572.000.0044,922.960.00268,000.00294,494.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente Liquido Tanque 200 litros2GAL37,80024,86049,720.000.00188,949.600.0075,600.0058,669.60
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro concentrado 200 litros 4GAL17,00018,88075,520.000.001813,593.600.0068,000.0089,113.60
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Suavitel sin olor Tanque 200 litros 2GAL30,00028,32056,640.000.001810,195.200.0060,000.0066,835.20
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Quitamanchas 20 litros6GAL5,4005,78234,692.000.00186,244.560.0032,400.0040,936.56
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Neutralidor para licenria Tanque 200 litros2GAL16,00016,50033,000.000.00185,940.000.0032,000.0038,940.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
294,494.96 DOP
294,494.96 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01294,494.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia294,494.96  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CEAASNA-02-12101294,494.96  DOP