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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1140756   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2026-00088   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERÍA Y CERRADURA, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26 days ago (01/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 2 days left (30/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2026-0038   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERIA Y CERRADURA, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERÍA Y CERRADURA, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Oferta externa de Ricardo Tarrazo & Compañia, SRL.   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 92,540 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26 days ago (01/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26 days ago (01/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2373402 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,540.00 0.00 0.00 0.00 92,540.00 92,540.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 LLAVIN P/PUERTA CRISTAL 8 UD 830 830 6,640.00 0.00 0.00 0.00 6,640.00 6,640.00         2 46171501 - Candados - BIE(...)46171501 - Candados - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 JUEGO CANDADO 4/1 50 8 UD 2,400 2,400 19,200.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 19,200.00         3 31162402 - Cerraduras - B(...)31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 CERRADURA PUERTA VIDRIO 8 UD 1,675 1,675 13,400.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 13,400.00         4 31162402 - Cerraduras - B(...)31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 CERRADURA DOBLE PUÑO NIQUELADA 6 UD 1,100 1,100 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 6,600.00         5 31162402 - Cerraduras - B(...)31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 CERRADURA DOBLE PUÑO T-LOCKS 8 UD 550 550 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00         6 27112134 - Alicates de pu(...)27112134 - Alicates de punta larga - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 ALICATE ELECTRICO 9.5 2 UD 1,250 1,250 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00         7 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 DESTORNILLADOR STRIA 2X 5 M 2 UD 95 95 190.00 0.00 0.00 0.00 190.00 190.00         8 31162402 - Cerraduras - B(...)31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 CIERRA PUERTA PLATEADO 5 UD 2,450 2,450 12,250.00 0.00 0.00 0.00 12,250.00 12,250.00         9 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 TUBO PVC 3/4 X19 SCH-40 5 UD 260 260 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00         10 40151510 - Bombas de agua(...)40151510 - Bombas de agua - BIEN COMÚN 2.6.5.2.01 BOMBA CISTERNA 3/4 HP 1 UD 3,700 3,700 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 3,700.00         11 46171505 - Llaves - BIEN (...)46171505 - Llaves - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 LLAVE LAVAMANO 5 UD 750 750 3,750.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 3,750.00         12 46171505 - Llaves - BIEN (...)46171505 - Llaves - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 LLAVE CHORRO 1/2 METAL 5 UD 490 490 2,450.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00 2,450.00         13 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 MANGUERA ROJA 65X1/2 PIE 1 UD 3,900 3,900 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 3,900.00         14 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 CODO PVC 3/4 X 90 PRESION 20 UD 30 30 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00         15 46171505 - Llaves - BIEN (...)46171505 - Llaves - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 CHEQUE HORIZONTAL 3/4 4 UD 750 750 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00         16 42143509 - Pegantes o cem(...)42143509 - Pegantes o cementos para moldes auditivos 2.3.9.3.01 CEMENTO PVC 1 GAL 1,750 1,750 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00         17 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 PENETRANTE WD-40 9.6 ONZ 2 UD 460 460 920.00 0.00 0.00 0.00 920.00 920.00         18 23101502 - Taladros - BIE(...)23101502 - Taladros - BIEN COMÚN 2.6.5.7.01 TALADRO 12 V 1 UD 5,990 5,990 5,990.00 0.00 0.00 0.00 5,990.00 5,990.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/9/2026_1_11 p.m..Pdf Download Orden de Compras 38.pdf Orden de Compras 38.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,540.00 DOP Budget Appropriation Value 92,540.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 12,440.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 65,050.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,690.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 3,700.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 1,750.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 920.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 5,990.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 92,540.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 75-2026 1 92,540.00  DOP Aprobado Cuota a Comprometer 38.pdf