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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1140743   Contract reference INESDYC-2026-00115   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 11 days ago (01/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INESDYC-DAF-CD-2026-0066   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL -2_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 160,735.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11 days ago (01/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Indenpendencia No. 752 10103 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2372712 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,216.25 0.00 24,518.93 0.00 165,765.95 160,735.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta de pared de 3/4 pulgada 20 UD 147.5 125 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         2 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta de pared de 1/2 pulgada 50 UD 118 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         6 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 Tornillos para tarugo 25 UD 18.41 15.6 390.00 0.00 18 70.20 0.00 460.25 460.20         7 27112807 - Cuñas 2.3.6.3.04 Tarugo para sheetrock 20 UD 29.5 25 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         8 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 Tornillo para tarugo sheetrock 20 UD 25.96 7.5 150.00 0.00 18 27.00 0.00 519.20 177.00         15 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta de 1 pulgada de piso 6 UD 483.8 410 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 2,902.80 2,902.80         17 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 Aire comprimido en spray de 400 ml 10 UD 454.3 385 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 4,543.00 4,543.00         21 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila CMOS 232 15 UD 123.9 105 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 1,858.50 1,858.50         24 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Pintura en spray color bronce de 400 ml 10 UD 601.8 510 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 6,018.00 6,018.00         25 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 Minicompresor para pintar con manguera y pistola 1 UD 18,054 15,300 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 18,054.00 18,054.00         26 39121549 - Termostato 2.3.9.6.01 Termostato análogo para A/A 4 UD 2,277.58 1,950 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 9,110.32 9,204.00         29 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker europeo 2 polos de 40 AMP 10 UD 702.1 446.15 4,461.50 0.00 18 803.07 0.00 7,021.00 5,264.57         30 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker europeo 2 polos de 32 AMP 10 UD 702.1 446.15 4,461.50 0.00 18 803.07 0.00 7,021.00 5,264.57         31 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker europeo 2 polos de 63 AMP 15 UD 856.5 534.55 8,018.25 0.00 18 1,443.29 0.00 12,847.50 9,461.54         32 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker europeo 3 polos de 100 AMP 6 UD 2,950 2,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         34 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 Alambre no.10 THHN Negro (1 rollo de 500 pies) 1 UD 14,750 12,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         35 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 Alambre duplo No. 12 blanco (1 rollo de 500 pies) 1 UD 9,093.38 9,500 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,093.38 11,210.00         36 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 Alambre no.14-4 de goma (1 rollo de 250 pies) 1 UD 2,478 2,100 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         40 27111704 - Enchufes - BIE(...)27111704 - Enchufes - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 Tomacorientes de superficie blanco 200 UD 147.5 125 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         42 11162114 - Telas o cintas(...)11162114 - Telas o cintas de velcro 2.3.2.1.01 Velcro doble cara en rollos 5 UD 955.8 810 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,779.00 4,779.00         44 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Limpiador de contactos en spray de 400 ml. 10 UD 767 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/9/2026_1_12 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,735.18 DOP Budget Appropriation Value 160,735.18 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 11,752.80  DOP 11,752.80  DOP View 2.3.6.3.04 590.00  DOP 590.00  DOP View 2.3.6.3.06 637.20  DOP 637.20  DOP View 2.3.7.2.99 4,543.00  DOP 4,543.00  DOP View 2.3.9.6.01 106,691.18  DOP 106,691.18  DOP View 2.3.7.2.06 6,018.00  DOP 6,018.00  DOP View 2.6.5.2.01 18,054.00  DOP 18,054.00  DOP View 2.3.9.1.01 7,670.00  DOP 7,670.00  DOP View 2.3.2.1.01 4,779.00  DOP 4,779.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO 160,735.18  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1788192704283X3dBg 1 160,735.18  DOP Aprobado Link