1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1140322
Contract reference
CORAAPLATA-2026-00119
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES Y ZONA MEDIA DE CORAAPPLATA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12 days ago
(31/08/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17 days left
(30/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAPLATA-DAF-CD-2026-0082
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES Y ZONA MEDIA DE CORAAPPLATA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES Y ZONA MEDIA DE CORAAPPLATA
Business Operation
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Reply Reference
Reyes y Martínez, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
57,793.67 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
12 days ago
(31/08/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17 days left
(30/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. PRESIDENTE ALBERTO CAAMAÑO, ALMACENES DE CORAAPPLATA CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2372425 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,977.68
0.00
8,815.99
0.00
60,732.00
57,793.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED DE 20W (LUZ BLANCA)
20
UD
300
203.39
4,067.80
0.00
18
732.20
0.00
6,000.00
4,800.00
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED DE 200W, TIPO COBRA CON SU BASE EN 45 GRADOS
10
UD
4,000
3,279.66
32,796.61
0.00
18
5,903.39
0.00
40,000.00
38,700.00
1
31161503 - Clavo-tornillo
(...)
31161503 - Clavo-tornillo - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TARUGOS PLASTICOS AZUL
100
UD
2
1.36
135.59
0.00
18
24.41
0.00
200.00
160.00
1
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TORNILLOS DIABLITOS DE 1 ½
100
UD
2
0.85
84.75
0.00
18
15.26
0.00
200.00
100.01
1
27112801 - Brocas - BIEN
(...)
27112801 - Brocas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
BROCA 5/16’’ PARA CONCRETO TIPO HILTI
1
UD
300
245.65
245.65
0.00
18
44.22
0.00
300.00
289.87
1
27112801 - Brocas - BIEN
(...)
27112801 - Brocas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
BROCA 1/2’’ PARA CONCRETO TIPO HILTI
1
UD
510
423.83
423.83
0.00
18
76.29
0.00
510.00
500.12
1
31161503 - Clavo-tornillo
(...)
31161503 - Clavo-tornillo - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TARUGOS DE PLOMO DE 1/2’’
20
UD
26
22.03
440.68
0.00
18
79.32
0.00
520.00
520.00
1
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE PLOMO 1/2’’X2 1/2
20
UD
10
7.93
158.64
0.00
18
28.56
0.00
200.00
187.20
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE THHN #12
1
UD
5,700
4,774.22
4,774.22
0.00
18
859.36
0.00
5,700.00
5,633.58
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE THHN #14
1
UD
3,800
3,201.61
3,201.61
0.00
18
576.29
0.00
3,800.00
3,777.90
1
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
TAPE VINIL 3M #33
3
UD
434
351.69
1,055.08
0.00
18
189.91
0.00
1,302.00
1,244.99
1
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED DE 20W
20
UD
100
79.66
1,593.22
0.00
18
286.78
0.00
2,000.00
1,880.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/8/2026_3_17 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,793.67
DOP
Budget Appropriation Value
57,793.67
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
56,036.47
DOP
56,036.47
DOP
View
2.3.6.3.06
967.21
DOP
967.21
DOP
View
2.3.6.3.04
789.99
DOP
789.99
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES Y ZONA MEDIA DE CORAAPPLATA
57,793.67
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1788190114640cqCpT
1
57,793.67
DOP
Aprobado
Link