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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1142335
Contract reference
PASAPORTES-2026-00129
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES Y SEDE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
6 days ago
(04/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2026-0054
Request Title
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES Y SEDE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Description
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES Y SEDE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2026-0054_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
266,055.78 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
6 days ago
(04/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2371231 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
225,471.00
0.00
40,584.78
0.00
267,999.90
266,055.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes - BIEN COMÚN
2.6.1.1.01
Sillas de visitas para el área de espera y oficinas (ver ficha técnica)
15
UD
3,698.55
3,122.9
46,843.50
0.00
18
8,431.83
0.00
55,478.25
55,275.33
2
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes - BIEN COMÚN
2.6.1.1.01
Sillas tipo taburetes (ver ficha técnica)
15
UD
14,168.11
11,908.5
178,627.50
0.00
18
32,152.95
0.00
212,521.65
210,780.45
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/8/2026_7_31 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS AAR PROSERVICES MOBILIARIOS.pdf
ORDEN DE COMPRAS AAR PROSERVICES MOBILIARIOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
266,055.78
DOP
Budget Appropriation Value
266,055.78
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
266,055.78
DOP
266,055.78
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
266,055.78
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1788186000095afLDf
1
266,055.78
DOP
Aprobado
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