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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1141955
Contract reference
CULTURA-2026-00244
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026 (DIRIGIDO A MIPYMES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10 days ago
(02/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2026-0041
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026 (DIRIGIDO A MIPYMES)
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026 (DIRIGIDO A MIPYMES)
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
CULTURA-DAF-CM-2026-0041
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
255,278.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
10 days ago
(02/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
2 days left
(16/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2370958 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
216,337.50
0.00
38,940.75
0.00
241,890.00
255,278.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante líquido, diferentes aromas (especificaciones en ficha técnica)
60
GAL
156
105
6,300.00
0.00
18
1,134.00
0.00
9,360.00
7,434.00
2
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Escobas plásticas de Nylon con palo (especificaciones en ficha técnica)
125
UD
120
105.9
13,237.50
0.00
18
2,382.75
0.00
15,000.00
15,620.25
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (Saco de 30/1 Lbs) (especificaciones en ficha técnica)
90
UD
900
890
80,100.00
0.00
18
14,418.00
0.00
81,000.00
94,518.00
15
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
Liquido abrillantador de llantas (especificaciones en ficha técnica)
18
GAL
650
650
11,700.00
0.00
18
2,106.00
0.00
11,700.00
13,806.00
22
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Shampoo para vehículo (especificaciones en ficha técnica)
12
GAL
150
240
2,880.00
0.00
18
518.40
0.00
1,800.00
3,398.40
24
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Atomizador de 16 Oz (especificaciones en ficha técnica)
190
UD
117
60
11,400.00
0.00
18
2,052.00
0.00
22,230.00
13,452.00
27
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Desinfectante de superficie spray (especificaciones en ficha técnica)
168
UD
600
540
90,720.00
0.00
18
16,329.60
0.00
100,800.00
107,049.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/8/2026_6_38 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS GTG.pdf
ORDEN DE COMPRAS GTG.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
201,448.89
DOP
Budget Appropriation Value
201,448.89
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
135,463.29
DOP
135,463.29
DOP
View
2.3.9.3.01
5,310.00
DOP
5,310.00
DOP
View
2.3.6.3.04
4,602.00
DOP
4,602.00
DOP
View
2.3.7.2.99
56,073.60
DOP
56,073.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026 (DIRIGIDO A MIPYMES)
201,448.89
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17881955581626BYXM
1
201,448.89
DOP
Aprobado
Link