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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1140373   Contract reference HRJMCB-2026-00941   Contract description: ADQUISICION DE MATARIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 10 days ago (31/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HRJMCB-DAF-CM-2026-0293   Request Title ADQUISICION DE MATARIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Description ADQUISICION DE MATARIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICION DE MATARIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 535,615.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10 days ago (31/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE 27 DE FEBRERO ESQ SABANA LARGA 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2371317 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 453,911.40 0.00 81,704.05 0.00 304,500.00 535,615.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 100 UD 25 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 2,500.00 6,490.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 250 UD 50 20 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 12,500.00 5,900.00         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE NITRILO 50 UD 150 580.88 29,044.00 0.00 18 5,227.92 0.00 7,500.00 34,271.92         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA M 100 UD 150 112 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 15,000.00 13,216.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA L 100 UD 150 112 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 15,000.00 13,216.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES XL 100 UD 150 112 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 15,000.00 13,216.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 125 UD 200 245 30,625.00 0.00 18 5,512.50 0.00 25,000.00 36,137.50         10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GOMA PARA SACAR AGUA 75 UD 500 510 38,250.00 0.00 18 6,885.00 0.00 37,500.00 45,135.00         11 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES DE PISO 75 UD 500 873 65,475.00 0.00 18 11,785.50 0.00 37,500.00 77,260.50         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 SUAPER EN SECO 75 UD 1,000 1,610 120,750.00 0.00 18 21,735.00 0.00 75,000.00 142,485.00         13 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CUBO ESPRIMIDOR 20 UD 600 5,033.37 100,667.40 0.00 18 18,120.13 0.00 12,000.00 118,787.53         14 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBILLON PARA QUITAR TELA DE ARAÑA 100 UD 500 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 50,000.00 29,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/8/2026_4_15 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,940.86 DOP Budget Appropriation Value 8,940.86 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 8,940.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATARIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 8,940.86  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRJMCB-DAF-CM-2026-0293 1 8,940.86  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf