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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1142036   Contract reference SIE-2026-00217   Contract description: Adquisición de un counter de recepción destinado a la oficina de PROTECOM Kasse - Acta de la Superintendencia de Electricidad.   Type of Contract Goods   Contract Start: 7 days ago (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIE-DAF-CD-2026-0026   Request Title Adquisición de un counter de recepción destinado a la oficina de PROTECOM Kasse - Acta de la Superintendencia de Electricidad.   Description Adquisición de un counter de recepción destinado a la oficina de PROTECOM Kasse - Acta de la Superintendencia de Electricidad.   Business Operation Dirección de Infraestructura   Reply Reference SIE-DAF-CD-2026-0026_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 32,863 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 7 days ago (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2368917 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 27,850.00 0.00 5,013.00 0.00 45,000.00 32,863.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 Counter oficina PROTECOM 1 UD 45,000 27,850 27,850.00 0.00 18 5,013.00 0.00 45,000.00 32,863.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/8/2026_3_05 p.m..Pdf Download Orden Skagen.pdf Orden Skagen.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,863.00 DOP Budget Appropriation Value 32,863.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 32,863.00  DOP 32,863.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de un counter de recepción destinado a la oficina de PROTECOM Kasse - Acta de la Superintendencia de Electricidad. Perfil:Compras por Debajo del Umbral 32,863.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1787929039279Eo82c 1 32,863.00  DOP Aprobado Link