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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1139195 
Contract referenceHFMP-2026-00697 
Contract description:COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL AREA DE LA MORGUE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL 
Goods 
Contract Start:
16 days ago (27/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/10/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMP-DAF-CD-2026-0444 
COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL AREA DE LA MORGUE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL 
E REFRIGERANTE PARA EL AREA DE LA MORGUE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL 
ALMACEN DE SUMINISTRO 
compra de refrigerante para el area de la morgen y 
GoodsDominicana 
93,972.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16 days ago (27/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/10/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2369373 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
79,638.000.0014,334.840.0079,638.0093,972.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99REFRIGERANTE 410 3UD19,70019,70059,100.000.001810,638.000.0059,100.0069,738.00
    
2
39121017 - Unidades de di(...)
2.6.5.6.01REGLETA ELECTRICA 6 PUERTOS1UD1,0081,0081,008.000.0018181.440.001,008.001,189.44
    
3
15121520 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06WD 405UD5505502,750.000.0018495.000.002,750.003,245.00
    
4
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01TAPE M GRANDE5UD3503501,750.000.0018315.000.001,750.002,065.00
    
5
47131820 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO2UD5905901,180.000.0018212.400.001,180.001,392.40
    
6
76111602 - Limpieza de co(...)
2.2.8.5.03ESPUMA DE POLIURETANO4UD9009003,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
7
31201610 - Pegamentos - B(...)
2.3.9.2.01ACERO PLASTICO6UD9509505,700.000.00181,026.000.005,700.006,726.00
    
8
31201610 - Pegamentos - B(...)
2.3.9.2.01COQUI8UD3503502,800.000.0018504.000.002,800.003,304.00
    
9
47131501 - Trapos - BIEN (...)
2.3.9.1.01LANILLAS4UD225225900.000.0018162.000.00900.001,062.00
    
10
15121501 - Aceite motor -(...)
2.3.7.1.05LANILLAS1UD850850850.000.0018153.000.00850.001,003.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
93,972.84 DOP
93,972.84 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9969,738.00  DOP----View
2.6.5.6.011,189.44  DOP----View
2.3.7.1.063,245.00  DOP----View
2.3.9.6.012,065.00  DOP----View
2.3.9.1.012,454.40  DOP----View
2.2.8.5.034,248.00  DOP----View
2.3.9.2.0110,030.00  DOP----View
2.3.7.1.051,003.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA93,972.84  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20192026193,972.84  DOP