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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1139130 
Contract referenceHMEEG-2026-00078 
Contract description:Aquisicion de insumos medicos . 
Goods 
Contract Start:
22 days ago (28/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMEEG-DAF-CD-2026-0078 
Aquisicion de insumos medicos . 
Aquisicion de insumos medicos . 
Almacén farmacia  
HMEEG-DAF-CD-2026-0078 
GoodsDominicana 
49,767.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22 days ago (28/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19 days ago (31/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este 11092 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2369347 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,394.000.003,373.200.0045,850.0049,767.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
51101504 - Clindamicina -(...)
2.3.4.1.01CLINDAMICINA 600MG 200UD1922.54,500.000.000.000.003,800.004,500.00
    
2
51101584 - Gentamicina - (...)
2.3.4.1.01GENTAMICINA 160300UD3023.186,954.000.000.000.009,000.006,954.00
    
3
51171820 - Dimenhidrinato(...)
2.3.4.1.01DRAMIDON 50 MG300UD2534.510,350.000.000.000.007,500.0010,350.00
    
4
42221503 - Catéteres veno(...)
2.3.9.3.01CATETER NO 24500UD2527.5413,770.000.00182,478.600.0012,500.0016,248.60
    
5
42142503 - Agujas arteria(...)
2.3.9.3.01MARIPOSITAS NO 21500UD53.081,540.000.0018277.200.002,500.001,817.20
    
6
42142503 - Agujas arteria(...)
2.3.9.3.01MARIPOSITAS NO 23500UD53.081,540.000.0018277.200.002,500.001,817.20
    
7
42312201 - Suturas - BIEN(...)
2.3.9.3.01HILO DE NAILON 3.0 CAJAS DE 24 UD3CAJ1,8501,9505,850.000.000.000.005,550.005,850.00
    
8
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01MASCARILLAS QUIRURGICAS 1,000UD2.51.891,890.000.0018340.200.002,500.002,230.20
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
49,767.20 DOP
49,767.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0121,804.00  DOP----View
2.3.9.3.0127,963.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO49,767.20  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CD-2026-0078149,767.20  DOP