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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1140225
Contract reference
PASAPORTES-2026-00128
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS FLOTANTES Y ENROLLABLES PARA LAS DIFERENTES OPP DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Services
Contract Start:
12 days ago
(31/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21 days left
(05/10/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2026-0044
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS FLOTANTES Y ENROLLABLES PARA LAS DIFERENTES OPP DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS FLOTANTES Y ENROLLABLES PARA LAS DIFERENTES OPP DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
Oferta Económica _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
267,624 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12 days ago
(31/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
6 days ago
(07/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2369620 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
226,800.00
0.00
40,824.00
0.00
268,000.00
267,624.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
Servicio de mantenimiento y reparación de puertas flotantes y enrollables para las diferentes Oficinas Provinciales
1
UD
268,000
226,800
226,800.00
0.00
18
40,824.00
0.00
268,000.00
267,624.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/8/2026_6_26 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO FIRMADA.pdf
ORDEN DE SERVICIO FIRMADA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,624.00
DOP
Budget Appropriation Value
267,624.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
267,624.00
DOP
267,624.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
267,624.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17878578057151CIX9
1
267,624.00
DOP
Aprobado
Link