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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1139103   Contract reference HPRL-2026-00141   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPÍEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPRL-DAF-CD-2026-0102   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Business Operation ALMACEN GENERAL   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 210,619.13 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30 days ago (10/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Manolo Tavarez Justo, Puerto Plata CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2369741 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 178,827.60 0.00 31,791.53 0.00 210,619.15 210,619.13         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 SWAPER #44 10 UD 247.95 210.13 2,101.27 0.00 18 378.23 0.00 2,479.50 2,479.50         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 SWAPER #40 10 UD 215 182.2 1,822.03 0.00 18 327.97 0.00 2,150.00 2,150.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 SWAPER #50 11 UD 275 233.05 2,563.56 0.00 18 461.44 0.00 3,025.00 3,025.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPELSANITARIO INDUSTRIAL 12/1 60 PAQ 540 457.63 27,457.62 0.00 18 4,942.37 0.00 32,400.00 32,399.99         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA INDUSTRAIL 6/1 90 PAQ 540 457.63 41,186.43 0.00 18 7,413.56 0.00 48,600.00 48,599.99         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 DETERGENTE 30LBS 10 UD 1,602 1,357.63 13,576.27 0.00 18 2,443.73 0.00 16,020.00 16,020.00         7 50171551 - Sal de mesa - (...)50171551 - Sal de mesa - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 SAL ENTERA 100/1 LB 4 UD 552 552 2,208.00 0.00 0.00 0.00 2,208.00 2,208.00         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 BOLAZUL BOLA 4/1 GRANDE 25 PAQ 107.95 91.48 2,287.08 0.00 18 411.67 0.00 2,698.75 2,698.75         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO 1GL 6.25 CAJ 1,235 1,046.61 6,541.31 0.00 18 1,177.44 0.00 7,718.75 7,718.75         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 400/1 10/1 6 PAQ 590 500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         11 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 D-SCALIN 1GL 4 UD 425 360.17 1,440.68 0.00 18 259.32 0.00 1,700.00 1,700.00         12 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CEPILLO PLANCHITA 5 UD 82.95 70.3 351.48 0.00 18 63.27 0.00 414.75 414.75         13 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CEPILLO P/INO C/B 5 UD 210 177.97 889.83 0.00 18 160.17 0.00 1,050.00 1,050.00         14 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR BASURA C/PALO 12 UD 135.5 114.83 1,377.97 0.00 18 248.03 0.00 1,626.00 1,626.00         15 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 10/1 5 PAQ 50 42.37 211.86 0.00 18 38.13 0.00 250.00 249.99         16 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 COMET C/BLEANCH LIMPIADOR 21OZ 5 UD 170 144.07 720.34 0.00 18 129.66 0.00 850.00 850.00         17 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 BRILLO BOLA PEQ 50 UD 10 8.47 423.73 0.00 18 76.27 0.00 500.00 500.00         18 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBA SUPER 12 UD 151.95 128.77 1,545.25 0.00 18 278.15 0.00 1,823.40 1,823.40         19 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta - BIEN COMÚN 2.3.3.2.01 RESMA PAPEL MANILLA 5LB 55 UD 196 166.1 9,135.59 0.00 18 1,644.41 0.00 10,780.00 10,780.00         20 47131807 - Blanqueadores (...)47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CLORO 1.5 GALON 4/1 62.5 CAJ 480 406.78 25,423.73 0.00 18 4,576.27 0.00 30,000.00 30,000.00         21 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS REGULAR 1GL 4/1 1 CAJ 990 838.98 838.98 0.00 18 151.02 0.00 990.00 990.00         22 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 1GL 4/1 37.5 CAJ 830 703.39 26,377.13 0.00 18 4,747.88 0.00 31,125.00 31,125.01         23 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL SUPER ROLLO 48/1 6 PAQ 1,445 1,224.58 7,347.46 0.00 18 1,322.54 0.00 8,670.00 8,670.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/8/2026_6_04 p.m..Pdf Download ORDEN.pdf ORDEN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 210,619.13 DOP Budget Appropriation Value 210,619.15 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 104,421.15  DOP ---- View 2.3.1.1.01 2,208.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 103,989.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 210,619.13  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 210,619.15  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf