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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1139021
Contract reference
ETED-2026-01201
Contract description:
ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 Y 8 OZ.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16 days ago
(27/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/01/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-DAF-CD-2026-0476
Request Title
ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 Y 8 OZ.
Description
ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 Y 8 OZ.
Business Operation
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 Y 8 OZ._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
267,895.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
16 days ago
(27/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 Y 8 OZ.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DEL AREA GSG-501-2026, SOLICITUD DEL SAP NO. 10018195
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2369737 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
227,030.00
0.00
40,865.40
0.00
267,895.40
267,895.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 8 ONZ.
30
CAJ
3,706.38
3,141
94,230.00
0.00
18
16,961.40
0.00
111,191.40
111,191.40
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 ONZ.
83
CAJ
1,888
1,600
132,800.00
0.00
18
23,904.00
0.00
156,704.00
156,704.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/8/2026_5_27 p.m..Pdf
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CERTIF DE FONDO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,895.40
DOP
Budget Appropriation Value
267,895.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
267,895.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 Y 8 OZ.
267,895.40
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6000006019
2026
267,895.40
DOP
Aprobado
CERTIF DE FONDO.pdf