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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1139055   Contract reference INFOTEP-2026-01821   Contract description: Adquisición de insumos para el desarrollo de acciones formativa del área de salud de la Dirección Regional Este   Type of Contract Goods   Contract Start: 12 days ago (28/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INFOTEP-DAF-CD-2026-1317   Request Title Adquisición de insumos para el desarrollo de acciones formativa del área de salud de la Dirección Regional Este   Description Adquisición de insumos para el desarrollo de acciones formativa del área de salud de la Dirección Regional Este   Business Operation Dirección Regional ESTE   Reply Reference Adquisición de insumos para el desarrollo de accio   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 72,400.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12 days ago (28/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera La Romana- San Pedro de Macoriz, Km5 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2368577 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,692.00 0.00 10,708.56 0.00 106,275.00 72,400.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 42151905 - Geles o enjuag(...)42151905 - Geles o enjuagues de fluoruro - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 Barniz dental (Frasco) 4 UD 300 425 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,200.00 2,006.00         3 42152443 - Cementos de óx(...)42152443 - Cementos de óxido de zinc eugenol y de no eugenol 2.3.7.2.03 Oxido de zinc med. (Frasco) 3 UD 250 185 555.00 0.00 18 99.90 0.00 750.00 654.90         4 42152410 - Materiales de (...)42152410 - Materiales de impresión alginadas de uso odontológico 2.3.4.1.01 Alginato 12 LB 1,350 480 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 16,200.00 6,796.80         5 42152418 - Productos de y(...)42152418 - Productos de yeso de uso odontológico 2.3.4.1.01 Yeso (dental). 16 LB 200 72 1,152.00 0.00 18 207.36 0.00 3,200.00 1,359.36         7 42151904 - Soluciones o t(...)42151904 - Soluciones o tabletas reveladoras 2.3.4.1.01 Revelador de placa (dental). (Pote) 4 UD 700 600 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,800.00 2,832.00         8 42152406 - Pastas abrasiv(...)42152406 - Pastas abrasivas de uso odontológico - BIEN COMÚN 2.3.7.2.03 Pasta profiláctica (Frasco) 4 UD 800 735 2,940.00 0.00 18 529.20 0.00 3,200.00 3,469.20         10 42281904 - Bolsas de este(...)42281904 - Bolsas de esterilización 2.3.9.3.01 Bolsa para esterilización 10 UD 25 18 180.00 0.00 18 32.40 0.00 250.00 212.40         18 42311506 - Vendas o compr(...)42311506 - Vendas o compresas de compresión o presión - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 Venda elástica 6 cm 3 UD 75 65 195.00 0.00 18 35.10 0.00 225.00 230.10         19 53102306 - Pañales para a(...)53102306 - Pañales para adulto 2.3.2.3.01 Pañal para adultos 20 PAQ 800 670 13,400.00 0.00 18 2,412.00 0.00 16,000.00 15,812.00         20 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 Empapadores de cama desechables 25 PAQ 600 260 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 15,000.00 7,670.00         21 53102305 - Pañales para b(...)53102305 - Pañales para bebé 2.3.2.3.01 Pañal desechable # 1 4 PAQ 400 220 880.00 0.00 18 158.40 0.00 1,600.00 1,038.40         22 53102305 - Pañales para b(...)53102305 - Pañales para bebé 2.3.2.3.01 Pañal desechable # 3 4 PAQ 400 220 880.00 0.00 18 158.40 0.00 1,600.00 1,038.40         23 53102305 - Pañales para b(...)53102305 - Pañales para bebé 2.3.2.3.01 Pañal desechable # 5 4 PAQ 400 220 880.00 0.00 18 158.40 0.00 1,600.00 1,038.40         24 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 Jeringa de10cc 35 UD 40 20 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,400.00 826.00         27 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 Sonda urinaria (Juego) 15 UD 100 53 795.00 0.00 18 143.10 0.00 1,500.00 938.10         28 42271802 - Nebulizadores (...)42271802 - Nebulizadores o accesorios - BIEN COMÚN 2.6.3.1.01 Cánulas para nebulizar, adulto 30 UD 200 70 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 6,000.00 2,478.00         30 53131608 - Jabones - BIEN(...)53131608 - Jabones - BIEN COMÚN 2.3.7.2.03 Jabón antibacterial de 1/2 galón 5 GAL 300 185 925.00 0.00 18 166.50 0.00 1,500.00 1,091.50         31 42281604 - Desinfectantes(...)42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico - BIEN COMÚN 2.3.7.2.03 Desinfectante (quirúrgico) (Frasco) 15 UD 1,100 700 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 16,500.00 12,390.00         33 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 Agua destilada galón 10 UD 500 220 2,200.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 2,200.00         34 42311708 - Cintas adheren(...)42311708 - Cintas adherentes médicas o quirúrgicas para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 Zo 10 CAJ 700 555 5,550.00 0.00 18 999.00 0.00 7,000.00 6,549.00         35 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 Gorro para enfermería 250 UD 15 6 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,750.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/8/2026_5_40 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,400.56 DOP Budget Appropriation Value 72,400.56 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 17,605.60  DOP ---- View 2.6.3.1.01 2,478.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 15,194.16  DOP ---- View 2.3.9.3.01 18,195.60  DOP ---- View 2.3.2.3.01 18,927.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 72,400.56  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.2.3.01 1 72,400.56  DOP Aprobado CUOTA ACOMPROMETER LOLA 5.PDF