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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1138958   Contract reference HLNBM-2026-00064   Contract description: Adquisición de materiales eléctricos y plomería para ser usados en el mantenimiento de diferentes áreas de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18 hours left (29/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HLNBM-DAF-CD-2026-0028   Request Title Adquisición de materiales eléctricos y plomería para ser usados en el mantenimiento de diferentes áreas de la institución   Description Adquisición de materiales eléctricos y plomería para ser usados en el mantenimiento de diferentes áreas de la institución   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference HLNBM-DAF-CD-2026-0028_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 54,833.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14 days ago (14/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ney Ramirez#34, Punta Brava,Municipio Quisqueya,San Pedro de Macorís HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2368932 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,469.35 0.00 8,364.47 0.00 48,634.56 54,833.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30161710 - Pisos laminado(...)30161710 - Pisos laminados 2.3.9.8.02 Kit Inodoro 3 UD 750 635.59 1,906.77 0.00 18 343.22 0.00 2,250.00 2,249.99         2 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llave Lavamano cromada 5 UD 950 805.08 4,025.40 0.00 18 724.57 0.00 4,750.00 4,749.97         3 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Cheque Vertical 3/4 2 UD 850 720.34 1,440.68 0.00 18 259.32 0.00 1,700.00 1,700.00         4 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Cheque Vertical 1 2 UD 1,175 995.76 1,991.52 0.00 18 358.47 0.00 2,350.00 2,349.99         5 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 Codo Pvc 1x90 presion 2 UD 17.28 14.65 29.30 0.00 18 5.27 0.00 34.56 34.57         6 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llave Bola 1" 2 UD 780 661.01 1,322.02 0.00 18 237.96 0.00 1,560.00 1,559.98         7 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Cinta Plomero 75" 1 UD 2,100 1,779.66 1,779.66 0.00 18 320.34 0.00 2,100.00 2,100.00         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Pvc 16 onz 1 UD 990 838.98 838.98 0.00 18 151.02 0.00 990.00 990.00         9 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llave Lavamano 2 UD 950 805.09 1,610.18 0.00 18 289.83 0.00 1,900.00 1,900.01         10 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Tubo Pvc 1/2" x19 " 30 UD 90 165.25 4,957.50 0.00 18 892.35 0.00 2,700.00 5,849.85         3 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Alambre Eléctrico #10 1 UD 11,500 9,745.76 9,745.76 0.00 18 1,754.24 0.00 11,500.00 11,500.00         7 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape 3m 6 UD 550 190.68 1,144.08 0.00 18 205.93 0.00 3,300.00 1,350.01         8 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Alambre 4 USA 50 FT 150 76.27 3,813.50 0.00 18 686.43 0.00 7,500.00 4,499.93         9 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Alambre Standar 2 100 FT 60 118.64 11,864.00 0.00 18 2,135.52 0.00 6,000.00 13,999.52 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/8/2026_4_09 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA(25).pdf ORDEN DE COMPRA(25).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,266.16 DOP Budget Appropriation Value 25,266.16 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 25,266.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Único pago 25,266.16  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HLNBM-DAF-CD-2026-0028 3 25,266.16  DOP Aprobado Certificado de Cuota a Comprometer(4).pdf