1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1138486
Contract reference
HRDAC-2026-00642
Contract description:
Contrato con el suplidor Femaral, EIRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17 days ago
(26/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRDAC-DAF-CD-2026-0506
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
FEMARAL EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,590.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
17 days ago
(26/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2368842 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,703.42
0.00
5,886.62
0.00
38,590.00
38,590.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
LLAVE P/LAV VIKINGO 1/2 T/SYC
10
UD
570
483.06
4,830.60
0.00
18
869.51
0.00
5,700.00
5,700.11
2
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
SIFON FLEX AJUST CLIC-CLAC
10
UD
380
322.03
3,220.30
0.00
18
579.65
0.00
3,800.00
3,799.95
3
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
LLAVE ANG 1/2X3/8 EASTMAN
10
UD
250
211.87
2,118.70
0.00
18
381.37
0.00
2,500.00
2,500.07
4
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
TEFLON FITY 3/4 X 15MTS
4
UD
60
50.84
203.36
0.00
18
36.60
0.00
240.00
239.96
5
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
SILICON TRANSP LANCO 10.8 OZ
5
UD
410
347.46
1,737.30
0.00
18
312.71
0.00
2,050.00
2,050.01
6
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
MASILLA LANCO P/VENT BL VALUE
4
UD
175
148.3
593.20
0.00
18
106.78
0.00
700.00
699.98
7
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
CERRADURA IMPERIO (K341 AB)
20
UD
470
398.3
7,966.00
0.00
18
1,433.88
0.00
9,400.00
9,399.88
8
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
CERROJO IMPERIO LLAVE MARIPOSA
10
UD
470
398.3
3,983.00
0.00
18
716.94
0.00
4,700.00
4,699.94
9
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
REJILLA P/PISO VIKINGO 2
20
UD
175
148.3
2,966.00
0.00
18
533.88
0.00
3,500.00
3,499.88
10
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
PATA DE CHIVO NEW PRO A-1-AC
20
UD
195
165.26
3,305.20
0.00
18
594.94
0.00
3,900.00
3,900.14
11
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
TIRADOR P/PUERTA COLIMA AC
10
UD
200
169.5
1,695.00
0.00
18
305.10
0.00
2,000.00
2,000.10
12
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
TAPE TRUP 19MMX18 NEGRO
2
UD
50
42.38
84.76
0.00
18
15.26
0.00
100.00
100.02
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
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File Name
ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMP..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/8/2026_6_18 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,590.04
DOP
Budget Appropriation Value
38,590.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
38,590.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de materiales ferreteros
38,590.04
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0000
1
38,590.04
DOP
Aprobado
CUOTA COMP..pdf