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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1139112 
Contract referenceINDRHI-2026-00579 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADOS EN LA PUESTA DE OPERACION DE LA LINEA BOQUERON, UBICADOS EN LA COMUNIDAD BOQUERON DEL MUNICIPIO LAS CHARCA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE D 
Goods 
Contract Start:
18 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11 days left (30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2026-0471 
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADOS EN LA PUESTA DE OPERACION DE LA LINEA BOQUERON, UBICADOS EN LA COMUNIDAD BOQUERON DEL MUNICIPIO LAS CHARCA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE D 
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADOS EN LA PUESTA DE OPERACION DE LA LINEA BOQUERON, UBICADOS EN LA COMUNIDAD BOQUERON DEL MUNICIPIO LAS CHARCA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA 
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA  
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADOS EN 
GoodsDominicana 
293,979.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11 days left (30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2368829 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
249,135.000.0044,844.300.00249,135.00293,979.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142327 - Juntas de rótu(...)
2.3.9.8.02COMPRA JUNTAS DRESSES DE 6"6UD1,1501,1506,900.000.00181,242.000.006,900.008,142.00
    
2
31162414 - Abrazadera - B(...)
2.3.6.3.06CLAMP DE 6", CON SALIDA 3/4"8UD9259257,400.000.00181,332.000.007,400.008,732.00
    
3
40141613 - Válvulas de co(...)
2.3.9.8.02VALVULAS DE 2", CON ENTRADA DE 3/4"8UD23,67523,675189,400.000.001834,092.000.00189,400.00223,492.00
    
4
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBOS DE 6", PVC, SDR-265UD5,6675,66728,335.000.00185,100.300.0028,335.0033,435.30
    
5
40142315 - Acoplamientos (...)
2.3.9.8.02COUPLING DE 6"6UD2,8502,85017,100.000.00183,078.000.0017,100.0020,178.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
293,979.30 DOP
293,979.30 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0133,435.30  DOP
33,435.30  DOP
View
2.3.9.8.02251,812.00  DOP
251,812.00  DOP
View
2.3.6.3.068,732.00  DOP
8,732.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 293,979.30  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1787847133482ShgsQ1293,979.30  DOPLink