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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1139625   Contract reference INFOTEP-2026-01802   Contract description: “Adquisición de Materiales Didácticos Para los Cursos de Preparación de Pintura de Vehículo (Colorista), Impartidos Por el Taller de Desabolladura y Pintura de la Dirección Regional Metropolitana”   Type of Contract Goods   Contract Start: 15 days ago (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/11/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INFOTEP-DAF-CD-2026-1213   Request Title “Adquisición de Materiales Didácticos Para los Cursos de Preparación de Pintura de Vehículo (Colorista), Impartidos Por el Taller de Desabolladura y Pintura de la Dirección Regional Metropolitana”   Description “Adquisición de Materiales Didácticos Para los Cursos de Preparación de Pintura de Vehículo (Colorista), Impartidos Por el Taller de Desabolladura y Pintura de la Dirección Regional Metropolitana”   Business Operation Dirección Regional Metropolitana   Reply Reference Pinturas y Colores Cairo, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 69,618.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15 days ago (26/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/11/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. John F. Kennedy Direccion Regional Metropolitana   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2367961 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,999.06 0.00 10,619.84 0.00 93,500.00 69,618.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 THINNER TODO USO 6 GAL 600 381.36 2,288.16 0.00 18 411.87 0.00 3,600.00 2,700.03         2 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 REDUCTOR PARA PINTURA 4 GAL 5,000 1,039.58 4,158.32 0.00 18 748.50 0.00 20,000.00 4,906.82         3 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 MASCARILLA ANTI-TOXICA 20 UD 700 296.61 5,932.20 0.00 18 1,067.80 0.00 14,000.00 7,000.00         9 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 LACA BLANCA AUTOMOTRIZ 2 GAL 2,000 1,779.66 3,559.32 0.00 18 640.68 0.00 4,000.00 4,200.00         10 31211510 - Bases de poliu(...)31211510 - Bases de poliuretano 2.3.7.2.06 PINTURA ROJA EN URETANO 2 GAL 5,000 3,813.56 7,627.12 0.00 18 1,372.88 0.00 10,000.00 9,000.00         11 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINTURA ALUMINIO FINO 2 GAL 4,000 2,966.1 5,932.20 0.00 18 1,067.80 0.00 8,000.00 7,000.00         12 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINTURA ALUMINIO MEDIO 2 GAL 4,000 2,923.73 5,847.46 0.00 18 1,052.54 0.00 8,000.00 6,900.00         13 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINTURA ALUMINIO GRUESO 2 GAL 4,000 3,394.92 6,789.84 0.00 18 1,222.17 0.00 8,000.00 8,012.01         17 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 GAFAS PROTECTORA DE SEGURIDAD 26 UD 150 127.12 3,305.12 0.00 18 594.92 0.00 3,900.00 3,900.04         19 31201605 - Masillas - BIE(...)31201605 - Masillas - BIEN COMÚN 2.3.7.2.99 IMPERIAL MICROFINO 4 GAL 3,500 3,389.83 13,559.32 0.00 18 2,440.68 0.00 14,000.00 16,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/8/2026_2_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,030.00 DOP Budget Appropriation Value 10,030.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 10,030.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 10,030.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.3.2.01 1 10,030.00  DOP Aprobado CUOTA A CUOTAMPROTER CLEAN MAX.pdf (View History)