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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.232512   Contract reference CONTRALORIA-2018-00167   Contract description: Compra de artículos desechables, artículos de cocina y artículos de limpieza - 2do trimestre año 2018 Condición de Pago: 30 Días Entrega: 24 horas   Type of Contract Goods   Contract Start:   Contract End:   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2018-0014   Request Title Compra de artículos desechables, artículos de cocina y artículos de limpieza - 2do trimestre año 2018   Description Compra de artículos desechables, artículos de cocina y artículos de limpieza - 2do trimestre año 2018 para el abastecimiento del área de almacén y suministro.   Business Operation Sección de Suministro & Almacén   Reply Reference RAMC INTERNATIONAL, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 678,330.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pedro A. Lluberes #1 Esq. Francia, 3er Piso Gascue, Distrito Nacional Referencia cercana: Detrás del Ministerio de Hacienda-3er Piso. Dpto de Almacén y Suministro   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.462441 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 574,855.95 0.00 103,474.07 0.00 487,445.02 678,330.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO 2 Oz CAFE-20/100-2000/1 (Caja) 20 CAJ 2,310.44 2,284.15 45,683.00 0.00 18 8,222.94 0.00 46,208.80 53,905.94         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO 7 Onz 50/50 - 2500/1 (Caja) 40 CAJ 2,168.06 2,139.19 85,567.60 0.00 18 15,402.17 0.00 86,722.40 100,969.77         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO - Galon 50 UD 94.4 76.5 3,825.00 0.00 18 688.50 0.00 4,720.00 4,513.50         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO - Fardo 12/1 90 UD 1,154.89 1,534 138,060.00 0.00 18 24,850.80 0.00 103,940.10 162,910.80         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA EN ROLLO - Fardo 6/1 110 UD 1,312.01 1,770 194,700.00 0.00 18 35,046.00 0.00 144,321.10 229,746.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE - 425 Gr. 36 UD 82.47 69.5 2,502.00 0.00 18 450.36 0.00 2,968.92 2,952.36         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA BASURA 28X35" - Paq. 10/1 720 PAQ 28.34 25 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 20,404.80 21,240.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA BASURA 55 GL (36 X 54) - Paq-5/1 560 PAQ 22.77 25 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 12,751.20 16,520.00         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO P/MANO - Galon 45 UD 119.58 388.75 17,493.75 0.00 18 3,148.88 0.00 5,381.10 20,642.63         16 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 GRECA DE 12 TAZA - Cafe 4 UD 2,023.7 2,118.65 8,474.60 0.00 18 1,525.43 0.00 8,094.80 10,000.03         17 48101506 - Calentadoras d(...)48101506 - Calentadoras de café para uso comercial 2.3.9.5.01 TERMO CROMADO- 2.5 LT 4 UD 3,292.2 2,790 11,160.00 0.00 18 2,008.80 0.00 13,168.80 13,168.80         18 48101506 - Calentadoras d(...)48101506 - Calentadoras de café para uso comercial 2.3.9.5.01 TERMO PARA CAFE - 1.9 Lt. -Cromado- 6 UD 3,292.2 2,790 16,740.00 0.00 18 3,013.20 0.00 19,753.20 19,753.20         20 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 GEL ANTIBACTERIAL-GALON 20 GAL 693.84 685 13,700.00 0.00 18 2,466.00 0.00 13,876.80 16,166.00         21 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO N0.36 15 UD 342.2 330 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 5,133.00 5,841.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 1614.pdf 1614.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_05/06/2018_03_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 7E9E5F78B39F9ABC8B5314BB09CC22EF3598DFA6DAF20B145D5DCC1FD9445952