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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.278115
Contract reference
MIREX-2018-00312
Contract description:
Type of Contract
Services
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MIREX-CCC-PE15-2018-0097
Request Title
COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARMEN IBARRA Y SANDRA CADAVID
Description
COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARMEN IBARRA Y SANDRA CADAVID
Business Operation
VICEMINISTERIO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Reply Reference
COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARMEN IBARRA Y
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
235,368 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ESTE MONTO TIENE UN ITBIS DE RD$33,822.00 Y OTROS IMPUESTOS DE RD$13,646.00
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.465858 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
235,368.00
0.00
0.00
0.00
235,368.00
235,368.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARMEN IBARRA
1
UD
109,783.9
109,783.9
109,783.90
0.00
0.00
0.00
109,783.90
109,783.90
2
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA CADAVID
1
UD
125,584.1
125,584.1
125,584.10
0.00
0.00
0.00
125,584.10
125,584.10
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/05/2018_04_12 p.m..Pdf
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Budget Setting
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EA4D6FCC6FB33CFD6F1CDC7E39B3F7E12537E757DF31D35D5D6E925F917E8D0D