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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1137422   Contract reference INFOTEP-2026-01766   Contract description: “Adquisición de Materiales para Cursos de Mantenimiento de Electricidad Automotriz, Electrónica de Vehículos de Gasolina y Reparación de Vehículos, Taller de Mecánica Automotriz(DRM)   Type of Contract Goods   Contract Start: 16 days ago (24/08/2026 18:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/11/2026 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INFOTEP-DAF-CD-2026-1127   Request Title “Adquisición de Materiales para Cursos de Mantenimiento de Electricidad Automotriz, Electrónica de Vehículos de Gasolina y Reparación de Vehículos, Taller de Mecánica Automotriz(DRM)   Description “Adquisición de Materiales para Cursos de Mantenimiento de Electricidad Automotriz, Electrónica de Vehículos de Gasolina y Reparación de Vehículos, Taller de Mecánica Automotriz(DRM)   Business Operation Dirección Regional Meropolitana   Reply Reference MATERIALES PARA CURSOS CORAMCA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,263.31 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16 days ago (24/08/2026 18:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/11/2026 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance En el Almacén Metropolitana del INFOTEP, ubicado en la Carretera Duarte vieja, Calle 5, casi esquina Isabel Aguiar, en el sector Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2367018 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,053.66 0.00 16,209.65 0.00 154,614.84 106,263.31         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 MASKING TAPE VERDE ROLLO 12 UD 249.87 122.88 1,474.56 0.00 18 265.42 0.00 2,998.44 1,739.98         3 47131501 - Trapos - BIEN (...)47131501 - Trapos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESTOPA DE FRANELA 150 LB 100 81.36 12,204.00 0.00 18 2,196.72 0.00 15,000.00 14,400.72         4 27112134 - Alicates de pu(...)27112134 - Alicates de punta larga - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 ALICATE MECANICO DE 8 PULGADAS 16 UD 650 313.56 5,016.96 0.00 18 903.05 0.00 10,400.00 5,920.01         6 11101716 - Estaño 2.3.6.3.06 ESTAÑO 70/30 ROLLO 12 UD 2,293 1,889.83 22,677.96 0.00 18 4,082.03 0.00 27,516.00 26,759.99         7 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CONTACT CLEANER LATA 36 UD 830 381.36 13,728.96 0.00 18 2,471.21 0.00 29,880.00 16,200.17         8 31211904 - Brochas - BIEN(...)31211904 - Brochas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2" 26 UD 70 39.83 1,035.58 0.00 18 186.40 0.00 1,820.00 1,221.98         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES PARA ELECTRICISTA PAR 30 UD 650 271.19 8,135.70 0.00 18 1,464.43 0.00 19,500.00 9,600.13         11 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes - BIEN COMÚN 2.3.7.1.05 PENETRANTE SPRAY 20 UD 590 305.08 6,101.60 0.00 18 1,098.29 0.00 11,800.00 7,199.89         12 31201605 - Masillas - BIE(...)31201605 - Masillas - BIEN COMÚN 2.3.7.2.99 ACERO PLASTICO ESTUCHE 20 UD 350.02 254.24 5,084.80 0.00 18 915.26 0.00 7,000.40 6,000.06         13 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 GAFAS PROTECTORA DE SEGURIDAD 82 UD 350 177.97 14,593.54 0.00 18 2,626.84 0.00 28,700.00 17,220.38 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/8/2026_10_08 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,823.20 DOP Budget Appropriation Value 3,823.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 3,823.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO FINAL 3,823.20  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.6.3.04 1 3,823.20  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMER CASA ARMES INFOTEP-DAF-CD-2026-1127.pdf