1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1142470   Contract reference PROINDUSTRIA-2026-00204   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS DIFERENTES SEDES DE PROINDUSTRIA, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 18 days ago (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/08/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2026-0026   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS DIFERENTES SEDES DE PROINDUSTRIA, DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS DIFERENTES SEDES DE PROINDUSTRIA, DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Premium Green, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 496,654.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18 days ago (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12 days ago (10/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2366687 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 430,627.00 0.00 66,027.06 0.00 557,400.00 496,654.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Herbicida selectivo 125 L 350 324 40,500.00 0.00 0 0.00 0.00 43,750.00 40,500.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cementin de 50 libras 50 UD 490 463 23,150.00 0.00 18 4,167.00 0.00 24,500.00 27,317.00         3 21101701 - Cortadoras de (...)21101701 - Cortadoras de pasto 2.6.5.1.01 Trimmer de gasolina 5 UD 48,000 30,500 152,500.00 0.00 18 27,450.00 0.00 240,000.00 179,950.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillon 15 UD 750 651 9,765.00 0.00 18 1,757.70 0.00 11,250.00 11,522.70         5 21101701 - Cortadoras de (...)21101701 - Cortadoras de pasto 2.6.5.1.01 Cortadora de Grama de gasolina 5 UD 27,100 24,800 124,000.00 0.00 18 22,320.00 0.00 135,500.00 146,320.00         6 21101801 - Rociadores 2.6.5.1.01 Bombas fumigadora tipo mochila de 20 litros 5 UD 4,500 4,662 23,310.00 0.00 0 0.00 0.00 22,500.00 23,310.00         7 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 Carretilla 2 UD 4,950 4,761 9,522.00 0.00 18 1,713.96 0.00 9,900.00 11,235.96         8 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de 8 4 UD 17,500 11,970 47,880.00 0.00 18 8,618.40 0.00 70,000.00 56,498.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 10. Cuota_0001.pdf 10. Cuota_0001.pdf Download 9. Adjudicacion_0001.pdf 9. Adjudicacion_0001.pdf Download 8. Informe de Perito_0001.pdf 8. Informe de Perito_0001.pdf Download Ordenes de Compra 2026-00204 y 581 Premium Green_0001.pdf Ordenes de Compra 2026-00204 y 581 Premium Green_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 496,654.06 DOP Budget Appropriation Value 496,654.06 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 40,500.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 27,317.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 56,498.40  DOP ---- View 2.6.5.1.01 349,580.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,235.96  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,522.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS DIFERENTES SEDES DE PROINDUSTRIA, DIRIGIDO A MIPYMES 496,654.06  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 224-2026 1 496,654.06  DOP Aprobado 10. Cuota_0001.pdf