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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1138318
Contract reference
MINERD-2026-00624
Contract description:
"Contratación de servicios de salón, hospedaje y alimentación para la realización de la actividad de capacitación en Educación Primaria, Grupo 2, dirigida a MIPYMES".
Type of Contract
Services
Contract Start:
18 days ago
(26/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/08/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2026-0317
Request Title
Contratación de servicios de salón, hospedaje y alimentación para la realización de la actividad de capacitación en Educación Primaria, Grupo 2, dirigida a MIPYMES.
Description
Contratación de servicios de salón, hospedaje y alimentación para la realización de la actividad "Formación en el Marco del Programa con Base, Grupo 2, dirigida a MIPYMES.
Business Operation
Direccion de Educacion Primaria
Reply Reference
FRANCIA TRAVEL, SRL._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,000,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18 days ago
(26/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/08/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Dirección Educación Primaria. DEP-432-2025.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2359592 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,694,915.25
0.00
305,084.75
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111501 - Hoteles
2.2.8.6.01
Contratación de salón equipado Ver ficha tecnica
1
UD
400,000
338,983.05
338,983.05
0.00
18
61,016.95
0.00
400,000.00
400,000.00
2
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.02
Contratación de servicios de alojamiento y alimentación Ver ficha tecnica
1
PAQ
1,600,000
1,355,932.2
1,355,932.20
0.00
18
244,067.80
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/8/2026_6_30 p.m..Pdf
Download
Orden de Servicios.pdf
Orden de Servicios.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,000,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
2,000,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
400,000.00
DOP
400,000.00
DOP
View
2.2.5.1.02
1,600,000.00
DOP
1,600,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
2,000,000.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787671917493Yd86A
1
2,000,000.00
DOP
Aprobado
Link