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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1139526
Contract reference
SIUBEN-2026-00089
Contract description:
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular institucional, para garantizar la operatividad del parque vehicular de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13 days ago
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIUBEN-DAF-CM-2026-0012
Request Title
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular institucional, para garantizar la operatividad del parque vehicular de la institución.
Description
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular institucional, para garantizar la operatividad del parque vehicular de la institución.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
SIUBEN-DAF-CM-2026-0012 ,AMG
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
400,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13 days ago
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Se debe coordinar con el departamento de Adm y Almacén la entrega.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2366939 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
338,983.05
0.00
0.00
61,016.95
400,000.00
400,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Mantenimiento preventivo y correctivo de flotilla vehicular
1
UD
400,000
338,983.05
338,983.05
0.00
0.00
18
61,016.95
400,000.00
400,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjuducacion SIUBEN-DAF-CM-2026-0012.pdf
Acta de adjuducacion SIUBEN-DAF-CM-2026-0012.pdf
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Orden de Servicio 2026 00089 Auto Mecánica Gómez & Asociados SRL.pdf
Orden de Servicio 2026 00089 Auto Mecánica Gómez & Asociados SRL.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA SIUBEN-DAF CM 2026 0012.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA SIUBEN-DAF CM 2026 0012.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
400,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
400,000.00
DOP
400,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular institucional, para garantizar la operatividad del parque vehicular de la institución.
400,000.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787594766023hI1S5
1
400,000.00
DOP
Aprobado
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