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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1144160
Contract reference
DAEH-2026-00135
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL SALON DE REUNIONES DE ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
3 days ago
(09/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DAEH-DAF-CD-2026-0034
Request Title
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL SALON DE REUNIONES DE ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA
Description
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL SALON DE REUNIONES DE ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA
Business Operation
Seccion de Servicios Generales
Reply Reference
DAEH-DAF-CD-2026-0034_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
240,720 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
3 days ago
(09/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2366019 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
204,000.00
0.00
36,720.00
0.00
248,000.00
240,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56101518 - Estanterías de
(...)
56101518 - Estanterías de pared - BIEN COMÚN
2.6.1.1.01
Estante / Librero en Melamina para salon de reuniones Sede Central
1
UD
248,000
204,000
204,000.00
0.00
18
36,720.00
0.00
248,000.00
240,720.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/8/2026_8_08 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
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ORDEN DE COMPRAS 0034.pdf
ORDEN DE COMPRAS 0034.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
240,720.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
240,720.00
DOP
240,720.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL SALON DE REUNIONES DE ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA
240,720.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787671197367jBvZO
1
240,720.00
DOP
Aprobado
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