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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1137051   Contract reference INFOTEP-2026-01742   Contract description: “Adquisición de Materiales Eléctrico Para Climatización En Santa Fe, Bloque 3 en INFOTEP".   Type of Contract Goods   Contract Start: 19 days ago (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INFOTEP-DAF-CD-2026-1264   Request Title “Adquisición de Materiales Eléctrico Para Climatización En Santa Fe, Bloque 3 en INFOTEP".   Description “Adquisición de Materiales Eléctrico Para Climatización En Santa Fe, Bloque 3 en INFOTEP".   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 164,585.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19 days ago (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Paseo de Los Ferreteros #3, Ens. Miraflores, Sto. Dgo. RD OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2366702 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 139,479.00 0.00 25,106.22 0.00 166,805.00 164,585.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 CABLE AWG No.2 NEGRO 250 FT 138 136 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 34,500.00 40,120.00         2 31161603 - Pernos de carr(...)31161603 - Pernos de carruaje 2.3.6.3.06 CONECTOR PERNO PARTIDO A PRESION #2 6 UD 180 175 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,080.00 1,239.00         3 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE AWG # 2 VERDE 60 FT 138 136 8,160.00 0.00 18 1,468.80 0.00 8,280.00 9,628.80         4 31163103 - Conector de re(...)31163103 - Conector de remolque 2.3.9.6.01 COUPLING EMT DE 2 20 UD 80 66 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,600.00 1,557.60         5 31231318 - Tubería de alu(...)31231318 - Tubería de aluminio 2.3.9.8.02 TUBO EMT DE 2” 23 UD 800 722 16,606.00 0.00 18 2,989.08 0.00 18,400.00 19,595.08         6 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.6.3.06 VARILLA A TIERRA DE 6” 2 UD 550 495 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,100.00 1,168.20         7 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.6.3.06 CONECTOR DE VARILLA DE TIERRA DE 1” 2 UD 100 80 160.00 0.00 18 28.80 0.00 200.00 188.80         8 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE ESTANDAR D #10 (ALAMBRE AWG 310 VERDE) 375 FT 45 24 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 16,875.00 10,620.00         9 31171707 - Engranajes rec(...)31171707 - Engranajes rectos 2.3.6.3.06 CONECTOR EMT RECTO DE 2” 50 UD 100 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 5,000.00 4,720.00         10 31161702 - Tuercas de rod(...)31161702 - Tuercas de rodamiento 2.3.6.3.06 TUERCA BUSCHIG PLASTICA 2 50 UD 20 14 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,000.00 826.00         11 31161725 - Tuercas abraza(...)31161725 - Tuercas abrazaderas 2.3.6.3.06 ABRAZADERA (ABRAZADERA UNISTUIT 2”) 60 UD 50 45 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,000.00 3,186.00         12 31201512 - Cinta adhesiva(...)31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TAPE PLASTICO SUPER 33(3M) COLOR NEGRO ELECTRICO 3 UD 450 390 1,170.00 0.00 18 210.60 0.00 1,350.00 1,380.60         13 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 REGISTRO NEMA (REGISTRO METALICO 10X10X6 20 UD 475 400 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,500.00 9,440.00         14 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 TORNILLO C/HEXAGONAL(5/16”X11/3) 150 UD 20 16 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,000.00 2,832.00         15 31161503 - Clavo-tornillo(...)31161503 - Clavo-tornillo - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 TARUGO DE PLOMO 5/16X2” 150 UD 25 20 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,750.00 3,540.00         16 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 ARANDELA PLANA DE 5/6” 150 UD 8 5 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,200.00 885.00         17 31161804 - Arandelas curv(...)31161804 - Arandelas curvas 2.3.6.3.06 CURVA PVC DE 2” SDR-26 1 UD 100 48 48.00 0.00 18 8.64 0.00 100.00 56.64         18 31163103 - Conector de re(...)31163103 - Conector de remolque 2.3.9.6.01 CONECTOR LT RECTO 2” 6 UD 250 190 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,500.00 1,345.20         19 31163103 - Conector de re(...)31163103 - Conector de remolque 2.3.9.6.01 CONECTOR LT CURVO (2”) 2 UD 450 280 560.00 0.00 18 100.80 0.00 900.00 660.80         20 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 TUBERIA LIQUD TIGHT 2” 10 FT 140 135 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,400.00 1,593.00         21 39121108 - Accesorios del(...)39121108 - Accesorios del panel de control o distribución 2.3.9.8.02 PANEL ELCTRICO (METALICO NEMA-142 CTOS 3P) 1 UD 23,000 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,000.00 23,600.00         22 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 MAIN BREAKER DE 150 AMP (150 AMP 3-P) 1 UD 5,000 4,900 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 5,000.00 5,782.00         23 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 ENCLOSED BREAKER 175 (PARA MAIN BREAKER 150 AMP). 1 UD 3,000 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,000.00 2,950.00         24 31163103 - Conector de re(...)31163103 - Conector de remolque 2.3.9.6.01 CONECTOR TIPO SILLA (TIPO SILLO 2/0) 3 UD 200 125 375.00 0.00 18 67.50 0.00 600.00 442.50         25 31163103 - Conector de re(...)31163103 - Conector de remolque 2.3.9.6.01 CONECTOR TIPO SILLA (TIPO SILLA #2) 1 UD 70 60 60.00 0.00 18 10.80 0.00 70.00 70.80         26 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 BREAKER DE 30 AMPERE (BREAKER DE 30 AMPARE GE) 7 UD 1,500 995 6,965.00 0.00 18 1,253.70 0.00 10,500.00 8,218.70         27 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 BREAKER DE 40 AMPERE (BREAKER DE 40 AMPARE GE) 5 UD 1,500 995 4,975.00 0.00 18 895.50 0.00 7,500.00 5,870.50         28 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes - BIEN COMÚN 2.3.7.2.99 CEMENTOS GRIS 2 LB 900 700 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,800.00 1,652.00         29 30151603 - Parada de grav(...)30151603 - Parada de grava 2.6.9.6.01 GRAVA 2 UD 300 250 500.00 0.00 18 90.00 0.00 600.00 590.00         30 30151603 - Parada de grav(...)30151603 - Parada de grava 2.6.9.6.01 ARENA ITABO 4 UD 250 175 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,000.00 826.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/8/2026_1_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,585.22 DOP Budget Appropriation Value 164,585.22 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 96,706.90  DOP ---- View 2.3.6.3.06 18,641.64  DOP ---- View 2.3.9.8.02 44,788.08  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,380.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,652.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 1,416.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 164,585.22  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.9.6.01 1 164,585.22  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA INFOTEP-DAF-CD-2026-1264.pdf