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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1136775   Contract reference INFOTEP-2026-01703   Contract description: Adquisición de Materiales para Curso de Maquillaje del Centro Tecnológico Josefa Brea (DRM)” Perfil:Compras por Debajo del Umbral   Type of Contract Goods   Contract Start: 22 days ago (21/08/2026 18:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/11/2026 18:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INFOTEP-DAF-CD-2026-1124   Request Title “Adquisición de Materiales para Curso de Maquillaje del Centro Tecnológico Josefa Brea (DRM)”   Description “Adquisición de Materiales para Curso de Maquillaje del Centro Tecnológico Josefa Brea (DRM)”   Business Operation Dirección Regional Metropolitana   Reply Reference Iceiros Beaty Supply, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 23,511.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22 days ago (21/08/2026 18:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/11/2026 18:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance En el Almacén Metropolitana del INFOTEP, ubicado en la Carretera Duarte vieja, Calle 5, casi esquina Isabel Aguiar, en el sector Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2365576 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 19,925.00 0.00 3,586.50 0.00 41,920.00 23,511.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131619 - Cosméticos 2.3.7.2.03 PESTAÑAS ENTERAS 20 UD 500.38 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 10,007.60 4,602.00         3 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 GORRO DESECHABLE (BLANCO ) 2 CAJ 700 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,400.00 826.00         5 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.7.2.03 CREMA EXFOLIANTE GRANO FINO (FRASCO DE 4 ONZAS) 2 UD 830 425 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,660.00 1,003.00         7 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.7.2.03 GEL LIMPIADOR FACIAL (8 ONZAS) 5 UD 1,530 825 4,125.00 0.00 18 742.50 0.00 7,650.00 4,867.50         8 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.7.2.03 GEL LIMPIADOR PARA PIEL SECA (4 ONZAS) 4 UD 830.1 425 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 3,320.40 2,006.00         9 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables - BIEN COMÚN 2.3.9.1.02 SERVILLETA FACIAL (25/1) 15 PAQ 549.4 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 8,241.00 4,425.00         10 53131619 - Cosméticos 2.3.7.2.03 PESTAÑA INDIVIDUAL CAJITA (# 14,16,20) 20 UD 482.05 245 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 9,641.00 5,782.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/8/2026_10_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,341.61 DOP Budget Appropriation Value 1,341.61 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 1,341.61  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO FINAL 1,341.61  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.9.3.01 1 1,341.61  DOP Aprobado CUOTA COMPROMER DE SUPLIMED.pdf