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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1139644 
Contract referenceINDOCAL-2026-00117 
Contract description:Adquisición de pinturas para el remozamiento de los laboratorios de este INDOCAL 
Goods 
Contract Start:
12 days ago (01/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDOCAL-DAF-CM-2026-0016 
Adquisición de pinturas para el remozamiento de los laboratorios de este INDOCAL 
Adquisición de pinturas para el remozamiento de los laboratorios de este INDOCAL  
Laboratorio de Metrología 
INDOCAL-DAF-CM-2026-0016_EXT 
GoodsDominicana 
36,150.53 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12 days ago (01/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2365425 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,636.050.005,514.480.00163,935.3036,150.53
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06Pintura en Aerosol color GOLD Clasico100UD767139.8213,982.000.00182,516.760.0076,700.0016,498.76
    
7
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06Pintura en Aerosol color Cromado (chromall)100UD767139.8213,982.000.00182,516.760.0076,700.0016,498.76
    
10
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04Llana5UD197.0699495.000.001889.100.00985.30584.10
    
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Mota Rolo Antigoteo15UD27555.92838.800.0018150.980.004,125.00989.78
    
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Ratrillo de plasticos 1UD800228.38228.380.001841.110.00800.00269.49
    
18
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta rolo8UD45079.23633.840.0018114.090.003,600.00747.93
    
21
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Pliego de lija 1205UD6527.96139.800.001825.160.00325.00164.96
    
13
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99pegamento PVC AZUL 8 onza1UD700336.23336.230.001860.520.00700.00396.75
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
465,061.60 DOP
200,520.84 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06373,959.00  DOP
156,932.54  DOP
View
2.3.7.2.995,656.00  DOP
1,894.17  DOP
View
2.3.6.3.0437,246.60  DOP
11,894.99  DOP
View
2.3.9.1.0110,600.00  DOP
8,019.53  DOP
View
2.3.9.8.0130,000.00  DOP
9,994.60  DOP
View
2.3.9.8.024,150.00  DOP
11,031.82  DOP
View
2.3.5.5.012,400.00  DOP
731.60  DOP
View
2.3.6.3.061,050.00  DOP
21.59  DOP
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IDDescriptionValueMonthYear
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2026EG1785438708437kTWcr14200,520.84  DOPLink