1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1137260   Contract reference MJ-2026-00045   Contract description: Adquisición de material gastable para uso de este Ministerio (Dirigido exclusivamente a MIPYMES) (T3) Lote Único   Type of Contract Goods   Contract Start: 18 days ago (25/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MJ-DAF-CD-2026-0018   Request Title Adquisición de material gastable para uso de este Ministerio (Dirigido exclusivamente a MIPYMES) (T3) Lote Único   Description Adquisición de material gastable para uso de este Ministerio (Dirigido exclusivamente a MIPYMES) (T3) Lote Único   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference COT. MJ-DAF-CD-2026-0018   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 42,078.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18 days ago (25/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2364632 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 35,660.00 0.00 6,418.80 0.00 125,398.00 42,078.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tabla de apoyo 8.5 x11 100 UD 122 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,200.00 10,620.00         2 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Silicon pequeño 60 ml 100 UD 127 40 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 12,700.00 4,720.00         3 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Porta Lapiz de metal 50 UD 143 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 7,150.00 2,950.00         4 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Archivo acordeón 8.5 x 11 50 UD 1,293 230 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 64,650.00 13,570.00         5 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera de contar 0.5 onzas 30 UD 92 47 1,410.00 0.00 18 253.80 0.00 2,760.00 1,663.80         6 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Regla de 30cm 20 UD 106 25 500.00 0.00 18 90.00 0.00 2,120.00 590.00         7 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Cinta transparente de empaque medidas 48mm x 150mm. 50 UD 205 65 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 10,250.00 3,835.00         8 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de hojas 8.5 x 11 5/1 50 UD 271.36 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 13,568.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/8/2026_12_42 p.m..Pdf Download CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS SRL.pdf CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS SRL.pdf Download ORDEN DE COMPRAS OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS FIRMADA_0001.pdf ORDEN DE COMPRAS OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS FIRMADA_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,078.80 DOP Budget Appropriation Value 42,078.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 32,933.80  DOP 32,933.80  DOP View 2.3.9.9.05 4,425.00  DOP 4,425.00  DOP View 2.3.7.2.99 4,720.00  DOP 4,720.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de material gastable para uso de este Ministerio (Dirigido exclusivamente a MIPYMES) (T3) Lote Único 42,078.80  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17873190934920961A 1 42,078.80  DOP Aprobado Link