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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1137308
Contract reference
ISFODOSU-2026-00366
Contract description:
UM- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CUARTO FRIO, LAVADORAS, PUERTAS Y VENTANAS, PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD EN DIVERSAS ÁREAS DEL RECINTO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
17 days left
(28/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/09/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2026-0182
Request Title
UM- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CUARTO FRIO, LAVADORAS, PUERTAS Y VENTANAS, PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD EN DIVERSAS ÁREAS DEL RECINTO.
Description
UM- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CUARTO FRIO, LAVADORAS, PUERTAS Y VENTANAS, PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD EN DIVERSAS ÁREAS DEL RECINTO.
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
Oferta PINMAPLUS para ISFODOSU-DAF-CM-2026-0182
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
265,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17 days left
(28/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/09/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Recinto Urania Montás Calle Colón No.1, Sector Manoguayabo, Provincia San Juan de la Maguana, de la República Dominicana EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2364469 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
225,000.00
0.00
40,500.00
0.00
325,000.00
265,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
Servicios de reparación de puertas y ventanas de cristal.
1
UD
325,000
225,000
225,000.00
0.00
18
40,500.00
0.00
325,000.00
265,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/8/2026_12_22 p.m..Pdf
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9. Acta Simple de Adjudicación CM-2026-0182.pdf
9. Acta Simple de Adjudicación CM-2026-0182.pdf
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10. Certificado de Cuota a Comprometer - Pinmaplus SRL.pdf
10. Certificado de Cuota a Comprometer - Pinmaplus SRL.pdf
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11. OC-2026-00366 Pinmaplus SRL.pdf
11. OC-2026-00366 Pinmaplus SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
400,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
400,000.00
DOP
400,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago servicio
400,000.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787577356777EtRw4
1
400,000.00
DOP
Aprobado
Link