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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1138474
Contract reference
HMDJAM-2026-00056
Contract description:
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17 days ago
(26/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16 days ago
(27/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDJAM-DAF-CD-2026-0069
Request Title
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Description
Materiales de Limpieza
Business Operation
Departamento Limpieza
Reply Reference
Venta de Productos de Limpieza Proceso 0069
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
33,720 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17 days ago
(26/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16 days ago
(27/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Tomás Hernández Franco No. 1 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2364827 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,576.28
0.00
5,143.72
0.00
33,720.00
33,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO #7 50X50
1
CAJ
2,450
2,076.27
2,076.27
0.00
18
373.73
0.00
2,450.00
2,450.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
36
GAL
110
93.22
3,355.93
0.00
18
604.07
0.00
3,960.00
3,960.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO
6
FT
750
635.59
3,813.56
0.00
18
686.44
0.00
4,500.00
4,500.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLAS 6/1 FARDO
6
FT
600
508.47
3,050.85
0.00
18
549.15
0.00
3,600.00
3,600.00
5
22101706 - Cucharas de pa
(...)
22101706 - Cucharas de pala
2.6.5.3.01
CUCHARAS PLASTICAS 40X25
1
CAJ
800
677.97
677.97
0.00
18
122.03
0.00
800.00
800.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS NIVEO
20
PAQ
120
101.69
2,033.90
0.00
18
366.10
0.00
2,400.00
2,400.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SWAPER JUMBO #40
6
UD
195
165.25
991.53
0.00
18
178.48
0.00
1,170.00
1,170.01
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MACIER GALON
36
GAL
210
177.97
6,406.78
0.00
18
1,153.22
0.00
7,560.00
7,560.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR MX
4
GAL
185
156.78
627.12
0.00
18
112.88
0.00
740.00
740.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON ANTIBACTERIAL P/MANO MAX GALON
4
GAL
190
161.02
644.07
0.00
18
115.93
0.00
760.00
760.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 27X33 30 GAL 500/1 FARDO
1
FT
1,430
1,211.86
1,211.86
0.00
18
218.13
0.00
1,430.00
1,429.99
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES KIKA PARA LIMPIAR
12
PAQ
100
84.75
1,016.95
0.00
18
183.05
0.00
1,200.00
1,200.00
13
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASO PLASTICOS MOLDY #5 50X50 CAJA
1
CAJ
3,150
2,669.49
2,669.49
0.00
18
480.51
0.00
3,150.00
3,150.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Adjunto de Certificación MIC
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Formulario de Solicitud
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/8/2026_7_38 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
33,720.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
12,860.00
DOP
----
View
2.6.5.3.01
800.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
5,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,960.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago factura total
33,720.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDJAM-DAF-CD-2026-0069
1
33,720.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER 0069.pdf