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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1144599
Contract reference
MINERD-2026-00689
Contract description:
"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL (TRAE) DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS PARA LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 05-05 SABANA DE LA MAR, 05-04 HATO MAYOR Y 05-09 EL VALLE"
Type of Contract
Services
Contract Start:
1 day left
(30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2028 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MINERD-CCC-PEPU-2026-0006
Request Title
"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL (TRAE) DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS PARA LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 05-05 SABANA DE LA MAR, 05-04 HATO MAYOR Y 05-09 EL VALLE".
Description
"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL (TRAE) DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS PARA LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 05-05 SABANA DE LA MAR, 05-04 HATO MAYOR Y 05-09 EL VALLE".
Business Operation
Dirección de Movilidad Escolar
Reply Reference
Consorcio Arias Pérez Transportistas (CAPT)_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
333,600,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
1 day left
(30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2028 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2364459 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
333,600,000.00
0.00
0.00
0.00
333,600,000.00
333,600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
Servicio de transporte (40 autobuses de 30 a 32).
1
UD
276,000,000
276,000,000
276,000,000.00
0.00
0.00
0.00
276,000,000.00
276,000,000.00
1
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
Servicio de transporte (40 autobuses de 30 a 32).
1
UD
57,600,000
57,600,000
57,600,000.00
0.00
0.00
0.00
57,600,000.00
57,600,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion PEPU-0006 FIRMADO.pdf
Acta de adjudicacion PEPU-0006 FIRMADO.pdf
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EG1787939773424NpgZE.pdf
EG1787939773424NpgZE.pdf
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CONTRATO CONSORCIO ARIAS PÉREZ PEPU-2026-0006.pdf
CONTRATO CONSORCIO ARIAS PÉREZ PEPU-2026-0006.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
333,600,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
28,519,991.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
333,600,000.00
DOP
28,519,991.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
28,519,991.00
DOP
Septiembre
2026
0
.
305,080,009.00
DOP
Septiembre
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787939773424NpgZE
1
28,519,991.00
DOP
Aprobado
Link